質(zhì)量管理體系內(nèi)審用全套圖表(16個(gè)文件)內(nèi)部審核管理程序(1118修改(更新版)
【正文】 與審核有關(guān)的原則 1) 獨(dú)立性：審核員獨(dú)立 于 受審核的活動(dòng)，并保持客觀的心態(tài)，以保證審核發(fā)現(xiàn)和結(jié)論僅建立在審核證據(jù)的基礎(chǔ)上。XXXX 有限公司 文件編號(hào)： 內(nèi)部審核管理程序 版本修訂： A/0 最近修訂日期 ： 頁(yè)碼： 1/6 1 目的 確定 符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排、 ISO/TS16949： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求以及本公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求，是否得到有效實(shí)施與保持， ，推進(jìn)和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 3) 勤奮并具有判斷力的能力。 制定審核方案時(shí)應(yīng)考慮以下方面： XXXX 有限公司 文件編號(hào)： 內(nèi)部審核管理程序 版本修訂： A/0 最近修訂日期 ： 頁(yè)碼： 2/6 1) 審核方案目的和內(nèi)容； 2) 審核方案的職責(zé)、資源和程序 ； 3) 審核方案的實(shí)施 ； 4) 審核方案的記錄 ； 5) 審核方案的監(jiān)視和評(píng)審。 審核員職責(zé) a) 根據(jù)審核要求，編制《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查 /記錄表》； b) 按審核計(jì)劃，完成審核任務(wù)； c) 整理審核結(jié)果并填寫(xiě)《過(guò)程方法不合格報(bào)告》； d) 配合和支持審核組長(zhǎng)工作； XXXX 有限公司 文件編號(hào)： 內(nèi)部審核管理程序 版本修訂： A/0 最近修訂日期 ： 頁(yè)碼： 3/6 e) 協(xié)助受審部門(mén)制訂糾正措施； f) 開(kāi)展跟蹤審核，做好跟蹤審核報(bào)告 ； g) 審核員不應(yīng)審核自己的工作。 審核組長(zhǎng)根據(jù)內(nèi)審方案制訂內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)審計(jì)劃制定后經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 現(xiàn)場(chǎng)審核收集信息的方法包括： 1) 面談； 2) 對(duì)活動(dòng)的觀察； 3) 文件評(píng)審、記錄、數(shù)據(jù)及其它方面的相關(guān)信息。 4) 審核組長(zhǎng)匯總審核結(jié)果，填寫(xiě)《不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分布表》。 內(nèi)審結(jié)果及相應(yīng)的糾正措施落實(shí)情況應(yīng)與本公司有關(guān)獎(jiǎng)罰措施掛
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