質(zhì)量管理體系內(nèi)審用全套圖表(16個(gè)文件)內(nèi)部審核管理程序(1118修改-資料下載頁
【導(dǎo)讀】適用于本公司與質(zhì)量管理有關(guān)的所有過程、活動(dòng)、要素、場(chǎng)所和班次。管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核方案的制定，實(shí)施、監(jiān)視、評(píng)審與改進(jìn)審核方案。各相關(guān)部門配合并接受相應(yīng)的質(zhì)量審核及實(shí)施糾正和預(yù)防措施工作。1)誠信、正直和謹(jǐn)慎的道德。2)真實(shí)、準(zhǔn)確的報(bào)告的義務(wù)。3)勤奮并具有判斷力的能力。結(jié)論僅建立在審核證據(jù)的基礎(chǔ)上。審核證據(jù)應(yīng)是可證實(shí)的。審核方案進(jìn)行策劃時(shí)要考慮擬審核的過程和區(qū)域。c)整理審核結(jié)果并填寫《過程方法不合格報(bào)告》；f)開展跟蹤審核，做好跟蹤審核報(bào)告；為迎接外部審核而提前開展內(nèi)審活動(dòng)以便及時(shí)糾正不合項(xiàng)。公司或其過程發(fā)生了重大變化。知有關(guān)部門，受審部門接到內(nèi)審計(jì)劃后，做好內(nèi)審準(zhǔn)備工作。被審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加，與會(huì)人員均應(yīng)有簽到記錄，會(huì)議應(yīng)準(zhǔn)時(shí)簡(jiǎn)明，召開末次會(huì)議，末次會(huì)議由審核組全體成員和受審部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加，2)說明審核結(jié)果，宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告及不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析。入《跟蹤審核報(bào)告》內(nèi)。
【正文】 結(jié)和審核員能力的評(píng)定。 內(nèi)審實(shí)施后在適當(dāng)時(shí)間應(yīng)對(duì)審 核方案進(jìn)行總結(jié)評(píng)審 ,以評(píng)定其是否已達(dá)到目的 ,以便如何改進(jìn) ,其評(píng)審內(nèi)容包括 : 1) 審核組實(shí)施審核計(jì)劃的能力； 2) 與審核方案、審核程序、日程安排的符合性； 3) 受審核部門和審核員的反饋及相關(guān)變化的需求和期望。 審核方案評(píng)審的結(jié)果可能導(dǎo)致采取糾正和預(yù)防措施以及改進(jìn)審核方案，管理者代表應(yīng)將評(píng)審結(jié)果向公司總經(jīng)理報(bào)告。 每年度由管理者代表對(duì)公司內(nèi)審人員進(jìn)行一次評(píng)定，以保持和提高審核人員的能XXXX 有限公司 文件編號(hào)： 內(nèi)部審核管理程序 版本修訂： A/0 最近修訂日期 ： 頁碼： 6/6 力，其評(píng)定內(nèi)容包括：審核人員的個(gè)人素質(zhì)，知識(shí)和技能及教育、工作經(jīng)歷、審核員培訓(xùn)和審核經(jīng)歷等。其評(píng)定方法有：對(duì)記錄的評(píng)審、正面和負(fù)面 的反饋、面談、觀察、測(cè)試及審核后的評(píng)審等。 內(nèi)審各階段質(zhì)量記錄按 【 質(zhì)量記錄管理程序 】 進(jìn)行，內(nèi)審結(jié)果要提交年內(nèi)管理評(píng)審。 5 相關(guān)文件 【 糾正和預(yù)防措施控制程序 】 【 質(zhì)量記錄管理程序 】 6 相關(guān)記錄 《內(nèi)部質(zhì)量審核方案》 《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》 《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》 《過程方法不合格報(bào)告》 《不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分布表》 《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》 《跟蹤審核報(bào)告》 《審核員評(píng)定表》 《審核方案總結(jié)表》
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