溫州新星學(xué)校質(zhì)量管理體系文件-學(xué)校程序文件(13個(gè)文件)內(nèi)部審核控制程序-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】的持續(xù)改進(jìn)和管理評(píng)審提供依據(jù)。適用于學(xué)校質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核。解決糾正措施實(shí)施中的問(wèn)題，批準(zhǔn)不符合項(xiàng)糾正與預(yù)防措施方案。組織貫標(biāo)辦編制年度內(nèi)部審核報(bào)告，作為管理評(píng)審的信息輸入。負(fù)責(zé)任命審批審核組成人員及貫標(biāo)辦提名的審核組長(zhǎng)并授權(quán)。合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果向管理者代表匯報(bào)。協(xié)助規(guī)劃部（貫標(biāo)辦）組建內(nèi)部審核小組，召開(kāi)審核預(yù)備會(huì)。主持首次會(huì)議和末次會(huì)議，安排內(nèi)審員做好會(huì)議記錄。己的現(xiàn)場(chǎng)審核檢查記錄表。針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合。格項(xiàng)，及時(shí)客觀地編寫不合格報(bào)告，經(jīng)受審核部門責(zé)任人確認(rèn)后，交審核組長(zhǎng)，c)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生修改或變更時(shí)；視審核進(jìn)度而定，檢查表的內(nèi)容不得向受審核部門或人員透露。部門，受審核部門對(duì)內(nèi)部審核時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)部審核前5日通知審核組長(zhǎng)。規(guī)劃部(貫標(biāo)辦)做好會(huì)議記錄。良好及審核結(jié)論恰當(dāng)。審核組長(zhǎng)審核、管理者代表批準(zhǔn)、受審核部門行政負(fù)責(zé)人簽字后生效。
【正文】 b)審核組組長(zhǎng)和內(nèi)審員； c)審核日期及計(jì)劃的實(shí)施情況（審核綜述）； d)不符合項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)分析 ； e)對(duì)學(xué)校質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有效性、符合性、適宜性的評(píng)價(jià)，提出審核結(jié)論； f)需改進(jìn)的問(wèn)題及糾正和預(yù)防措施實(shí)施要求； g)審核報(bào)告的發(fā)放范圍。 跟蹤驗(yàn)證 對(duì)審核組發(fā)出的《不符合項(xiàng)報(bào)告》，責(zé)任部門應(yīng)依據(jù)審核組提出的糾正措施要求或建議，組織分析不符合項(xiàng)產(chǎn)生的原因，并針對(duì)原因逐一制定糾正措施，報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。 糾正措施的實(shí)施期限一般不超過(guò) 30天，責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)完成整改，特殊情況需要延長(zhǎng)時(shí)間的，需說(shuō)明原因并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 規(guī)劃部 (貫標(biāo)辦 )組織內(nèi)審員對(duì)責(zé)任部門糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后，內(nèi)審員在《不符合項(xiàng)報(bào)告》的跟蹤驗(yàn)證情況一欄中簽署意見(jiàn)。 驗(yàn)證后的《不符合項(xiàng)報(bào)告》，受審核部門保存復(fù)印件，原件交規(guī)劃部（貫標(biāo)辦）保存。 內(nèi)部審核記錄 內(nèi)部審核發(fā)生的全部記錄，由規(guī)劃部（貫標(biāo)辦）按照《記錄控制程序》的要求進(jìn)行管理，并作為管理評(píng)審輸入的一部分。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》（文件編號(hào)： CQWU/CX0120xx）； 《記錄控制程序》（文件編號(hào)： CQWU/CX0220xx）； 《不合格品控制程序》（文件編號(hào)： CQWU/CX03820xx）； 《糾正與預(yù)防措施控制程序》（文件編號(hào)： CQWU/CX4120xx）。 6 記錄 《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》（記錄編號(hào)： CQWU/JL/CX3501）； 《內(nèi)部審核檢查表》（記錄編號(hào)： CQWU/JL/CX3502）； 《不符合項(xiàng)報(bào)告》（記錄編號(hào)： CQWU/JL/CX3503）； 《不符合項(xiàng)分布統(tǒng)計(jì)表》（記錄編號(hào)： CQWU/JL/CX3504）； 《內(nèi)部審核報(bào)告》（記錄編號(hào)： CQWU/JL/CX3505）； 《首、末次會(huì)議簽到表》（記錄編號(hào)： CQWU/JL/CX3506）。
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