溫州新星學(xué)校質(zhì)量管理體系文件-學(xué)校程序文件(13個文件)內(nèi)部審核控制程序-資料下載頁
2025-07-13 15:33本頁面
【導(dǎo)讀】的持續(xù)改進和管理評審提供依據(jù)。適用于學(xué)校質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核。解決糾正措施實施中的問題，批準不符合項糾正與預(yù)防措施方案。組織貫標辦編制年度內(nèi)部審核報告，作為管理評審的信息輸入。負責(zé)任命審批審核組成人員及貫標辦提名的審核組長并授權(quán)。合項進行跟蹤驗證，并將驗證結(jié)果向管理者代表匯報。協(xié)助規(guī)劃部（貫標辦）組建內(nèi)部審核小組，召開審核預(yù)備會。主持首次會議和末次會議，安排內(nèi)審員做好會議記錄。己的現(xiàn)場審核檢查記錄表。針對審核中發(fā)現(xiàn)的不合。格項，及時客觀地編寫不合格報告，經(jīng)受審核部門責(zé)任人確認后，交審核組長，c)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生修改或變更時；視審核進度而定，檢查表的內(nèi)容不得向受審核部門或人員透露。部門，受審核部門對內(nèi)部審核時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)部審核前5日通知審核組長。規(guī)劃部(貫標辦)做好會議記錄。良好及審核結(jié)論恰當。審核組長審核、管理者代表批準、受審核部門行政負責(zé)人簽字后生效。
【正文】 b)審核組組長和內(nèi)審員； c)審核日期及計劃的實施情況（審核綜述）； d)不符合項的統(tǒng)計分析 ； e)對學(xué)校質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行的有效性、符合性、適宜性的評價，提出審核結(jié)論； f)需改進的問題及糾正和預(yù)防措施實施要求； g)審核報告的發(fā)放范圍。 跟蹤驗證 對審核組發(fā)出的《不符合項報告》，責(zé)任部門應(yīng)依據(jù)審核組提出的糾正措施要求或建議，組織分析不符合項產(chǎn)生的原因，并針對原因逐一制定糾正措施，報管理者代表審批后實施。 糾正措施的實施期限一般不超過 30天，責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)完成整改，特殊情況需要延長時間的，需說明原因并報管理者代表批準。 規(guī)劃部 (貫標辦 )組織內(nèi)審員對責(zé)任部門糾正措施的實施效果進行跟蹤驗證，驗證合格后，內(nèi)審員在《不符合項報告》的跟蹤驗證情況一欄中簽署意見。 驗證后的《不符合項報告》，受審核部門保存復(fù)印件，原件交規(guī)劃部（貫標辦）保存。 內(nèi)部審核記錄 內(nèi)部審核發(fā)生的全部記錄，由規(guī)劃部（貫標辦）按照《記錄控制程序》的要求進行管理，并作為管理評審輸入的一部分。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》（文件編號： CQWU/CX0120xx）； 《記錄控制程序》（文件編號： CQWU/CX0220xx）； 《不合格品控制程序》（文件編號： CQWU/CX03820xx）； 《糾正與預(yù)防措施控制程序》（文件編號： CQWU/CX4120xx）。 6 記錄 《內(nèi)部審核實施計劃》（記錄編號： CQWU/JL/CX3501）； 《內(nèi)部審核檢查表》（記錄編號： CQWU/JL/CX3502）； 《不符合項報告》（記錄編號： CQWU/JL/CX3503）； 《不符合項分布統(tǒng)計表》（記錄編號： CQWU/JL/CX3504）； 《內(nèi)部審核報告》（記錄編號： CQWU/JL/CX3505）； 《首、末次會議簽到表》（記錄編號： CQWU/JL/CX3506）。
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