溫州新星學(xué)校質(zhì)量管理體系文件-學(xué)校程序文件(13個文件)內(nèi)部審核控制程序-wenkub
2023-07-24 15:33:09 本頁面
【正文】 和時機(jī) 一般情況下學(xué)校年度內(nèi)部審核，每年至少進(jìn)行一次。 4 工作程序 本校內(nèi)部審核一般情況下，采用一體化管理體系審核的方式。針對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，及時客觀地編寫不合格報告，經(jīng)受審核部門責(zé)任 人確認(rèn)后，交審核組長，并負(fù)責(zé)對糾正與預(yù)防措施的實施情況及效果進(jìn)行跟蹤驗證。 負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核報告交貫標(biāo)辦報送管理者代表，并向規(guī)劃部（貫標(biāo)辦）提交內(nèi)部審核的全部資料。 審核組長 協(xié)助規(guī)劃部（貫標(biāo)辦）組建內(nèi)部審核小組，召開審核預(yù)備會。 規(guī)劃部（貫標(biāo)辦） 負(fù)責(zé)編制學(xué)校年度內(nèi)部審核計劃、每次內(nèi)部審核實施計劃并具體組織開展內(nèi)部審核。 負(fù)責(zé)組織 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核工作，審核貫標(biāo)辦編制的內(nèi)部審核實施計劃，協(xié)調(diào)解決糾正措施實施中的問題，批準(zhǔn)不符合項糾正與預(yù)防措施方案。 2 適用范圍 適用于學(xué)校質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核。 3 職責(zé) 規(guī)劃部（貫標(biāo)辦）為本程序的主控部門，負(fù)責(zé)本程序的編制、修正并監(jiān)督實施。 組織貫標(biāo)辦編制年度內(nèi)部審核報告，作為管理評審的信息輸入。 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，挑選與被審核對象無直接利益關(guān)系的 經(jīng)過培訓(xùn)和資格認(rèn)可的內(nèi)審員組成內(nèi)審組，并提名審核組長，報管理者代表審批、授權(quán)。 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)審員開展審核工作，對審核結(jié)果的準(zhǔn)確性和全面性負(fù)責(zé)，有權(quán)對審核結(jié)果作最后決定。 內(nèi)審員 負(fù)責(zé)按照貫標(biāo)辦編制的內(nèi)部審核實施計劃和組長分工負(fù)責(zé)的要求，編制自己的現(xiàn)場審核檢查記錄表。 受審核部門 各受審核部門按審核實施計劃的要求接受審核，指派專人陪同審核組，提供審核所需資源、資料，配合審核員工作。需要時，可分別進(jìn)行專項審核。 遇到下列情況時，應(yīng)由管理者代表決定追加審核并加大審核力度： a)學(xué)校的管理體制和組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時； b)學(xué)校發(fā)生了重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故或顧客、相關(guān)方有投訴和連續(xù)抱怨時； c)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生修改或變更時； d)在接收第二、三方審核之前； e)認(rèn)證書到期換證前。 成立審核組
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