溫州新星學(xué)校質(zhì)量管理體系文件-學(xué)校程序文件(13個(gè)文件)內(nèi)部審核控制程序(參考版)
2025-07-17 15:33本頁(yè)面
【正文】 。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》（文件編號(hào)： CQWU/CX0120xx）； 《記錄控制程序》（文件編號(hào)： CQWU/CX0220xx）； 《不合格品控制程序》（文件編號(hào)： CQWU/CX03820xx）； 《糾正與預(yù)防措施控制程序》（文件編號(hào)： CQWU/CX4120xx）。 驗(yàn)證后的《不符合項(xiàng)報(bào)告》，受審核部門保存復(fù)印件，原件交規(guī)劃部（貫標(biāo)辦）保存。 糾正措施的實(shí)施期限一般不超過(guò) 30天，責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)完成整改，特殊情況需要延長(zhǎng)時(shí)間的，需說(shuō)明原因并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 審核報(bào)告的內(nèi)容： a)審核的目的、范圍、依據(jù)、方法； b)審核組組長(zhǎng)和內(nèi)審員； c)審核日期及計(jì)劃的實(shí)施情況（審核綜述）； d)不符合項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)分析 ； e)對(duì)學(xué)校質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有效性、符合性、適宜性的評(píng)價(jià)，提出審核結(jié)論； f)需改進(jìn)的問(wèn)題及糾正和預(yù)防措施實(shí)施要求； g)審核報(bào)告的發(fā)放范圍。 會(huì)議內(nèi)容： a)審核組長(zhǎng)重申審核目的、范圍、依據(jù)； b)強(qiáng)調(diào)審核的局限性； c)報(bào)告本次審核的基本情況，宣讀《內(nèi)部審核報(bào)告》和審核結(jié)論（包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的總體評(píng)價(jià)）； d)提出糾正措施要求，包括確定 糾正措施的時(shí)間，完成糾正措施的期限，驗(yàn)證糾正措施的方法等； e) 學(xué)校最高管理者講話； f) 規(guī)劃部 (貫標(biāo)辦 )應(yīng)做好記錄。 參加會(huì)議人員：學(xué)校最高管理層、內(nèi)審員、受審核部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員。 審核組長(zhǎng)組織內(nèi)審員對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行匯總、 分析，找出薄弱環(huán)節(jié)，并提出糾正措施建議。 內(nèi)審員應(yīng)依據(jù)《內(nèi)部審核檢查表》進(jìn)行審核，通過(guò)交談、查閱文件、驗(yàn)證記錄、觀察現(xiàn)場(chǎng)等方式，調(diào)查收集客觀證據(jù)，并作好現(xiàn)場(chǎng)審核記錄。 規(guī)劃部 (貫標(biāo)辦 )做好會(huì)議記錄。 與會(huì)人員應(yīng)在簽到表上簽到。 審核實(shí)施 召開首次會(huì)議（會(huì)議時(shí)間在半小時(shí)左右） 首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持召開。 受審核部門接到通
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