【正文】 糾正和預防措施管理程序》 QEM/MZD221200《記錄管理程序》 QEM/MZD203200《顧客滿意度管理程序》 QEM/MZD2182003相關記錄、《質量/環(huán)境信息表》、《顧客意見征詢書》文件編號QEM/MZD2092003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題顧客需求鑒定及合同評審程序共2頁第1頁顧客需求鑒定及合同評審程序目的 通過合同評審和協(xié)調評審活動，對顧客的要求進行確認，使供需雙方取得一致意見，旨在確保合同生效之后，公司能全面履行合同的條款。、顧客調查《顧客意見征詢書》以信訪或電函等方式進行。、遇到重大的客戶投訴或售后質量問題，質檢部/市場部必須及時向市場部經(jīng)理匯報，再由市場部經(jīng)理向總經(jīng)理匯報，并有詳細的處理過程記錄。、服務的處置、屬于技術咨詢方面的函電，由技術科處理，市場部回函。管理程序、業(yè)務人員及時收集客戶反饋的信息，由市場部指定的專人對市場的產(chǎn)品按不同的用戶做好記錄工作，按交貨順序詳細記載歷次交付產(chǎn)品的規(guī)格、批量和質量等情況，并將售后服務的有關資料編目附后，以形成與合同、質量記錄、服務檔案的對應關系，實現(xiàn)產(chǎn)品質量的可追溯性。、市場部負責做好產(chǎn)品售后服務工作。職責、市場部負責產(chǎn)品售后服務的組織、實施、協(xié)調、管理工作。熟悉有關國家、行業(yè)標準要求產(chǎn)品化驗操作規(guī)程有化驗設備、計量器具管理知識化驗設備、器具的使用、維護、保養(yǎng)知識有較強的化驗操作能力計量器具知識操作工熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準質量環(huán)境手冊、質量環(huán)境程序文件設備操作基本知識，維護保養(yǎng)知識設備維護、保養(yǎng)本工序操作規(guī)程產(chǎn)品工藝流程倉庫管理員熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準質量環(huán)境手冊、質量環(huán)境程序文件熟悉物資儲存的基本知識本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的基本知識熟悉倉庫管理知識倉庫管理知識財務部熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準質量環(huán)境手冊、質量環(huán)境程序文件熟悉財務成本管理財務知識專業(yè)技能要求表專業(yè)技能項 目相 關 要 求核 準學 歷相關培訓資格取得質量環(huán)境內審員初中以上外培取得質量環(huán)境審員證書資格管理者代表環(huán)境法規(guī)鑒定人員中專以上環(huán)保知識培訓取得環(huán)境法規(guī)鑒定書資格管理者代表廢棄物管理人員高中以上環(huán)境管理知識培訓共3小時上崗證管理者代表電工高中以上電工知識培訓取得電工證管理者代表焊工初中以上上崗證管理者代表油品、化學品倉庫管理人員高中以上油品、化學品儲存知識培訓，倉庫管理知識培訓內培管理者代表廢水管理人員初中以上廢水處理知識內培管理者代表廢水監(jiān)測人員初中以上廢水監(jiān)測知識內培管理者代表儀品量規(guī)校驗人員高中以上儀校培訓，縣計量局培訓資格證書管理者代表鍋爐操作工初中以上市勞動局培訓司爐證管理者代表叉車工初中以上市勞動局培訓駕駛證管理者代表廢氣處理人員初中以上廢氣處理知識，設備作用維護知識內培管理者代表文件編號QEM/MZD2082003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題服務管理程序共1頁第1頁服務管理程序目的本程序規(guī)定了產(chǎn)品售后服務的控制要求，旨在確保產(chǎn)品的使用價值得以實現(xiàn)，并獲取顧客的意見和信息，用以改進產(chǎn)品質量和質量體系。熟悉本公司產(chǎn)品特點、用途、及性能作業(yè)指導書、產(chǎn)品說明書熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準質量環(huán)境手冊、質量環(huán)境程序文件技術中心熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準質量環(huán)境手冊、質量環(huán)境程序文件熟悉本公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝本公司燈芯絨、紗卡類產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的基本知識。《記錄管理程序》 QEM/MZD2032003《職工年度培訓計劃》《培訓申請表》《職工培訓登記表》《職工培訓檔案》 附表：《員工崗位需求表》 《專業(yè)技能要求表》附表員 工 崗 位 需 求 表崗 位素 質 要 求培 訓 內 容總經(jīng)理熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準質量環(huán)境手冊、質量環(huán)境程序文件較強質量及環(huán)保意識企業(yè)管理知識較強的技術創(chuàng)新能力市場營銷知識有較強的企業(yè)管理和市場銷售能力本公司燈芯絨、紗卡類產(chǎn)品的基本知識生產(chǎn)部熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準質量環(huán)境手冊、質量環(huán)境程序文件熟悉本公司各個產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的基本知識較好的技術創(chuàng)新能力市場信息知識協(xié)調生產(chǎn)的能力企業(yè)管理知識有較好地處理各種突發(fā)事件的能力本公司應變計劃企管部熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準質量環(huán)境手冊、質量環(huán)境程序文件有檔案管理能力及寫作能力檔案管理知識了解本公司產(chǎn)品知識本公司燈芯絨、紗卡類產(chǎn)品生產(chǎn)的基本知識。、公司員工培訓資料包括試卷、考核成績、證書等，由企劃部整理存檔。、各項專業(yè)人員，其資格鑒定不合格時，須重新接受培訓教育，在未取得合格前，不得從事該項工作。由各職能部門根據(jù)規(guī)定要求制定培訓計劃，并組織這些人員參加規(guī)定的培訓，考核合格認可后方能上崗工作。文件編號QEM/MZD2072003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題培訓管理程序共2頁第2頁、員工外訓，須公司總經(jīng)理批準，企劃部備案，受培訓者須取回證書結果的書面依據(jù)，如合格證書、結業(yè)證書等相應的有效證書或培訓總結報告。、培訓教育結束后，由企劃部組織相關職能部門進行考核，考核可采用筆試、口試，實際操作和寫培訓總結等方式進行。（教師來源：聘請外單位、本公司專業(yè)人員等）。、對新進公司的員工在入廠培訓內容中，應包括質量管理和環(huán)境保護知識方面內容。、企劃部根據(jù)公司的發(fā)展和有關部門的需求負責制定《職工年度培訓計劃》，其內容包括：目的、教育內容、教育對象、時間安排等；、《職工年度培訓計劃》須經(jīng)總經(jīng)理批準，由企劃部和供應后勤科組織協(xié)調各職能部門執(zhí)行；、企劃部和供應后勤科負責培訓教育計劃的實施，安排好培訓的場所、器材、教師及相關工作，并對培訓相關的內容做好記錄；、新進人員必須進行崗前理論培訓和上崗培訓，考核合格后才能上崗作業(yè)。、質量管理體系和環(huán)境管理體系中發(fā)現(xiàn)人力資源不足時，由相關部門提出申請，報公司企劃部，由公司最高管理者決定是否配置人力資源。職責、人員配置由公司企劃部安排實施，確保公司符合對人力資源的要求；、企劃部負責本公司人力資源培訓計劃的編制、實施、協(xié)調、備案；、供應后勤科協(xié)助企劃部負責生產(chǎn)部內部的具體培訓工作；、各職能部門配合企劃部負責相關培訓的實施；管理程序、公司通過以下方式確保質量管理體系、環(huán)境管理體系所需的人力資源得到滿足。相關文件、《質量環(huán)境手冊》 QEM/MZD101200《培訓管理程序》 QEM/MZD207200《信息交流管理程序》 QEM/MZD205200《過程管理程序》 QEM/MZD212200《設備管理制度》 、《消防管理規(guī)定》、《能資源管理程序》 QEM/MZD2322003相關記錄 文件編號QEM/MZD2072003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題培訓管理程序共2頁第1頁培訓管理程序 目的使公司人力資源得到充分合理利用。廠房、水電、設備等設施管理由生產(chǎn)部分工負責，具體按《能資源作業(yè)規(guī)范》、《設備管理程序》、及《設備管理制度》和《消防管理規(guī)定》執(zhí)行。A、 生產(chǎn)部不斷對工藝技術予以改進，依據(jù)《過程管理程序》進行日常生產(chǎn)管理；B、 當生產(chǎn)部獲得本息本行業(yè)發(fā)展信息、兄弟公司改進的經(jīng)驗可本公司在生產(chǎn)中探索出更好的工藝方法時，可由申請部門提出方案，報生產(chǎn)部經(jīng)理審批。、資源配置根據(jù)質量環(huán)境管理體系運作狀況及產(chǎn)量、質量、安全、環(huán)保、工藝及生產(chǎn)過程等要求判斷資源需求，由運作部門提出《資源申請計劃》，經(jīng)相關部門審核，總經(jīng)理批準后予以配備或改進。職責、人力資源由企劃部負責；、工藝技術標準由生產(chǎn)部負責；、生產(chǎn)設施、設備使用管理由生產(chǎn)部負責；、市場信息提供由市場部負責；、工作環(huán)境、后勤服務由生產(chǎn)部和相關部門負責。 相關文件《文件管理程序》 QEM/MZD2022003 相關記錄《質量/環(huán)境信息表》《質量/環(huán)境信息一覽表》文件編號QEM/MZD2062003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題資源管理程序共2頁第1頁資源管理程序 目的對質量環(huán)境管理工作提供適當?shù)馁Y源，并對這些資源進行管理使用，執(zhí)行和改善質量管理流程，真正做到讓客戶滿意。、企劃部在收到《質量/環(huán)境信息表》后，應及時處理并登錄于《《質量/環(huán)境信息一覽表》后，必要時應及時組織召開由管理者代表參加的專題會議進行討論解決；、企劃部對處理結果及時向管理者代表報告，同時將處理結果以書面形式反饋出來；、企劃部負責質量信息和環(huán)境信息交流的效果確認工作；、外部信息交流管理、外部質量和環(huán)境交流信息的收集與處置；、企劃部負責外部相關方質量和環(huán)境信息的收集，如政府部門、主管機關、集團公司及友廠、供方、客戶、承包商、附近的居民等所提供的信息；、對收集到的書面信息，在《質量/環(huán)境信息一覽表》上進行登記，非書面形式收集的質量和環(huán)境信息，由收集者填寫《質量/環(huán)境信息表》，然后在《質量/環(huán)境信息一覽表》上登記；、企劃部接收質量和環(huán)境信息后，對信息進行分類，并落實到相關部門處理，并及時反饋給信息提供者，對質量和環(huán)境政策、法規(guī)方面的信息，應及時傳達到相關部門和人員；、企劃部認為對質量體系和環(huán)境體系改善確實有作用的信息，涉及重大因素的信息應提交管理評審會議討論；文件編號QEM/MZD2052003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題信息交流管理程序共2頁第2頁、外部質量和環(huán)境信息的傳達、企劃部利用接待來訪、外出開會等方式，對外交流中宣傳公司的質量管理和環(huán)境保護方針、目標和環(huán)境績效；、市場部在與客戶交往中宣傳公司的質量和環(huán)境方針，以提高公司的形象；及時收集客戶有關環(huán)保方面的要求；、計劃銷售科、供應后勤科將公司的質量和環(huán)保方針、政策及有關文件規(guī)定傳達給供方，取得供方的積極配合，對現(xiàn)有質量和環(huán)境因素不符合公司要求的，向供應商及承包方提出改進；、公司通過集團INTERNET網(wǎng)頁及其它溝通方式向集團內各廠傳達公司的環(huán)境管理績效，并進行資源共享。、企劃部負責質量交流的管理及負責環(huán)境交流的管理。 職責、高層領導與各職能部門間的溝通。、收集內外相關方的意見及建議，并及時反饋以求質量管理和環(huán)境管理體系的完善。、讓社會各界知道我們在質量管理和環(huán)境保護工作上所作有努力。、建立檔案企劃部將管理評審中產(chǎn)生的有關資料和記錄匯總入檔并妥善保管存檔，具體按《記錄管理程序》執(zhí)行。具體按《糾正和預防措施管理程序》執(zhí)行。、會議決定若要對質量環(huán)境管理體系文件進行修改、補充，則由企劃部按《文件管理程序》進行修改。 編制評審報告（1） 每次管理評審活動結束后要形式成《管理評審報告》，由企劃部擬制、管理者代表審核、總經(jīng)理批準。 （5） 其他重要事項的評審，評審重要的糾正和預防措施是否適當：評審中層以上領導能否適應體系功能發(fā)揮的需要等。 （3） 分析質量環(huán)境管理體系的充分性：根據(jù)初期過程和環(huán)境因素識別情況，分析現(xiàn)有質量管理是否充分地識別了所需過程、現(xiàn)有活動和產(chǎn)品是否充分地識別了環(huán)境因素，并確定是否需要進行過程或環(huán)境因素清單的調整。、評審內容 （1） 分析質量環(huán)境管理體系的符合性：根據(jù)質量環(huán)境管理體系的運行情況，分析質量環(huán)境管理體系的組織結構、程序文件、有關標準和規(guī)范是否符合實際操作要求：根據(jù)內部審核報告，分析糾正措施的實施情況，分析審核的工作效果。（4） 評審、討論。（2） 管理者代表報告質量環(huán)境管理體系工作報告。（7） 企劃部負責整理員工培訓、考評的實施情況，匯總全公司員工的合理化建議等相關文件和記錄，匯總環(huán)境法規(guī)遵循及環(huán)境管理持續(xù)改進實施情況。（5） 生產(chǎn)部負責整理生產(chǎn)計劃落實、工序產(chǎn)品質量狀態(tài)、各工序的過程控制及環(huán)境運行、環(huán)境行為改進情況、生產(chǎn)工藝方法的編制更改實施、檢測器具管理以及匯總糾正和預防措施實施情況。（3） 市場部負責整理匯總市場信息、合同履行、信息反饋處理、服務及外部環(huán)境信息交流等情況。通常情況下，各部門按以下分工，準備評審資料：（1） 管理者代表負責準備質量環(huán)境管理體系工作報告，內容包括質量環(huán)境方針、貫徹實施情況，進行質量環(huán)境管理體系運行狀態(tài)分析。、管理評審資料準備 各部門根據(jù)《管理評審計劃》中評審目的和內容的要求，根據(jù)職責分工，針對主管要求的運行情況，分別準備相應的運行情況報告。臨時增加