【正文】 2) 各部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行“ 文件控制 ” 有關(guān)文件更改的規(guī)定。復(fù)制的受控文件必須由資料管理員登記編號。行管部每半年對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查； c) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的紙面文件都必 須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方； d) 任何人不能在受控文件上亂畫涂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。 3)所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回以確保有效文件的唯一性。所有受控文件必須在該文件封面有“受控”的明顯標(biāo)示，并注明分發(fā)號。 5) 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文 件的適用版本。 e)各部門代號規(guī)定如下：行管部： XG 技術(shù)部 : JS 生產(chǎn)部 ： SC 其它部門代號參考上述執(zhí)行 ，需報(bào)行管部備案。 b) 程序文件：公司代碼 /B編號，“ B”為程序文件代號。一級文件為質(zhì)量手冊，二級文件為程序文件，三級文件為 支持性文件（ 包括管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、任職要求、部門記錄文件等 ） 以及質(zhì)量記錄。 2) 負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。 適用于與質(zhì)量管理體系以及生產(chǎn)活動有關(guān)的文件、記錄的控制。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系文件的批準(zhǔn)。 3) 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、管理各部門的記錄。外來的管理性、技術(shù)性、規(guī)范性文件，包括國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)法規(guī) 等。 例如： XXXXX/B 01，表示本公司程序文件第 1 號程序文件。 f)外來文件，統(tǒng)一編號，編號方法為“ XXXXX/WXX”其中“ XX”為文件序號，如 002等；“ W”為外來文件代號；“ XXXXX”為公司代號。行管部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，并負(fù)責(zé)編制《外來文件清單》。行管部對所有受控文件進(jìn)行備案，編寫《受控文件清單》，以供查閱。 文件 的領(lǐng)用 1)文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用； 2)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 e) 要求所有的文件優(yōu)先采取紙面上發(fā)布的方式，發(fā)布的應(yīng)是最新版本的文件。 3)文件的作廢與銷毀 a) 所有失效或作廢的紙面文件 由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出并蓋“作廢”章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； b) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)使用專用的文件夾保存并進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識； 6 版 次 01 xxxxxxx 污水凈化有限公司 文件記錄控制程序 編號： XXXXX/B01 修改碼 00 頁 次 4/5 c) 對要銷毀的作廢紙面文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由行管部授權(quán)相關(guān)部門銷毀；網(wǎng)上發(fā)布文件的銷毀，直接刪除即可。 3) 對于設(shè)備提供廠家要求的記錄，按照設(shè)備提供廠家的要求進(jìn)行使用，本公司不做控制，行管部負(fù)責(zé)這些記錄空白表的最新版本，并及時(shí)公布。 4) 對于 生產(chǎn)過程 報(bào)表、記錄的保存，執(zhí)行《 報(bào)表管理辦法 》相關(guān)規(guī)定。各部門應(yīng)將本部門使用的記錄清單作為部門工作手冊的附錄。 《報(bào)表管理辦法》 《文件發(fā)放、回收記錄》 《外來文件清單》 《受控文件清單》 《文件增加 /更改申請單》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《文件銷毀申請單》 《記錄清單》 8 版 次 01 xxxxxxx 污水凈化有限公司 資源控制程序 編號： XXXXX/B02 修改碼 00 頁 次 1/5 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 管理者代表批準(zhǔn)部門內(nèi)部員工《崗位工作人員任 職要求》。 每月對在職員工進(jìn)行能力評估，當(dāng)出現(xiàn)人員不能滿足實(shí)際需要，可通過招聘新員工和培訓(xùn)方式來解決。 員工培訓(xùn) 1) 新員工培訓(xùn) a)引導(dǎo)培訓(xùn)：即公司基礎(chǔ)教育，包括公司簡介，員工行為規(guī)范，公司主要工作流程及相關(guān)操作指導(dǎo)，崗位規(guī)范和團(tuán)隊(duì)意識等。 3) 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)人員根據(jù)需要由行管部負(fù)責(zé)培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 4) 對新員工進(jìn)行月度考核，對工程師的任職資格進(jìn)行評定。 2) 技術(shù) 部 將驗(yàn)收合格的 設(shè)施 記入設(shè)備臺帳、建立設(shè)備檔案，設(shè)施應(yīng)有 明顯 的 標(biāo)識和 編號； 3) 行管部 根據(jù)合格的設(shè)備驗(yàn)收單辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)。技術(shù) 部 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查考核執(zhí)行情況。 11 版 次 01 xxxxxxx 污水凈化有限公司 資源控制程序 編號： XXXXX/B02 修改碼 00 頁 次 4/5 5) 使用單位日常生產(chǎn)中無法排除 的故障，應(yīng)填寫《 設(shè)備維修 單》報(bào) 技術(shù)部安排 檢修 。 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施的異常處理控制： 1) 生產(chǎn)部運(yùn)行人員應(yīng)對建筑物、工作場所的相關(guān)設(shè)施進(jìn)行監(jiān)視，若發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即采取措施，若在 30 分鐘未解決問題，相關(guān)人員應(yīng)立即報(bào)告技術(shù)部；技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)安排相關(guān)技術(shù)人員及時(shí)到現(xiàn)場進(jìn)行故障分析和實(shí)施維修，并做好相關(guān)記錄。 要求全員參與 5S 管理，通過長期有效的整理、整頓、清掃達(dá)到我們的辦公環(huán)境清潔，員工素養(yǎng)全面提高的目的。 控制污水、污泥的外泄，控制噪聲污染，嚴(yán)格執(zhí)行當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)規(guī)定。 4. 工作程序 生產(chǎn)過程控制 生產(chǎn)過程控制是 指對污水處理廠水處理過程的控制。 作業(yè)指導(dǎo)書。 3)以上作業(yè)指導(dǎo)書每年進(jìn)行一次充分性和適宜性評估，評估日期定在每年 1 月份進(jìn)行，評估結(jié)果作為修改作業(yè)指導(dǎo)書依據(jù)。 生產(chǎn)過程的記錄（綜合） ，并定期領(lǐng)用并分發(fā)； ，并按照要求進(jìn)填寫； 、分析、整理、入檔； ，鉛印等。 15 版 次 01 xxxxxxx 污水凈化有限公司 生產(chǎn)提供控制程序 編號： XXXXX/B03 修改碼 00 頁 次 3/3 生產(chǎn)過程的改進(jìn) 根據(jù)過程確認(rèn)的結(jié)果，由技術(shù)部制定人員培訓(xùn)、作業(yè)指導(dǎo)書充分性和適宜性修改、生 產(chǎn)工藝改進(jìn)、以及組織相關(guān)部門進(jìn)行實(shí)施。 技術(shù)部負(fù)責(zé)對廠區(qū)的運(yùn)行及檢測能力、所需物料采購、設(shè)施配置能力的評審； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對重大、特殊項(xiàng)目合同表進(jìn)行審批； 顧客的識別 針對公司的產(chǎn)品的特性，顧客可分為以 下類別： 政府相關(guān)職能部門、 xxx 集團(tuán)公司及子公司、提供技術(shù)服務(wù)的單位及個(gè)人、社會團(tuán)體等。對我公司而言，主要反映在出水水質(zhì)是否達(dá)標(biāo)這個(gè)問題上。 行管部組織實(shí)施評審的具體工作，評審結(jié)論形成后，責(zé)任部門按行管部發(fā)出的《預(yù)防措施 /糾正 /糾 正措施處理單》進(jìn)行整改，由行管部負(fù)責(zé)監(jiān)督，并組織相關(guān)人員驗(yàn)收，并形成記錄存檔。 合同簽訂和實(shí)施 對產(chǎn)品要求評審后，由行管部經(jīng)理代表公司與顧客簽訂合同； 合同簽訂后 ， 行管部負(fù)責(zé)將相關(guān)文件 ， 根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門 ， 作為各部門生產(chǎn)活動的依據(jù)； 行管部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督 ,根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 行管部負(fù)責(zé)與顧客的溝通： 通過 電話溝通、調(diào)查表 調(diào)查、客戶座談、客戶檢查、網(wǎng)絡(luò)等 渠道向顧客傳達(dá)公司產(chǎn)品相關(guān)信息 ； 通過合同、問詢等的處理，其中包括對合同修改，對顧客的需求進(jìn)行溝通。 行管部應(yīng)將顧客滿意度信息作為管理評審的輸入；以及其它持續(xù)改進(jìn)的輸入。 行管部 1) 負(fù)責(zé)供應(yīng)商及產(chǎn)品資料的收集，與供應(yīng)商進(jìn)行采購合同的洽談，文本制定，采購、驗(yàn)證和管理，并建立設(shè)備臺帳。 管理者代表批準(zhǔn)《合格供方評定表》。 2)一般物資： 零星采購的工具，辦公用品，食品，清潔用品，勞保用品等?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)《采購計(jì)劃》的審批和采購合同的簽訂。 采購物資的驗(yàn)證 行管部組織使用單位、技術(shù)部或?qū)＜医M對采購的物資設(shè)備檢查產(chǎn)品外觀，按設(shè)備和產(chǎn)品說明書，進(jìn)行開機(jī)實(shí)驗(yàn)和設(shè)備自檢檢驗(yàn)其性能，并查閱產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、合格證明和產(chǎn)品維護(hù)使用說明書。主要內(nèi)容為：供應(yīng)商的資信證明是否有效；過去一年的業(yè)績和信用度；過去一年提供物資設(shè)備的使用質(zhì)量記錄；滿足需要的供 貨能力、售后服務(wù)的質(zhì)量。 一般物資采購執(zhí)行《物資采購管理制度》。 庫房查詢 — 庫管員負(fù)責(zé) 結(jié)存查詢物品月報(bào)、庫房流水帳、庫房月報(bào)、物 資 盤點(diǎn)查詢、物資 調(diào)整查詢 等事宜 。 儲備管理 安全庫存管理 庫管員要定期對 超期庫存 進(jìn)行 統(tǒng)計(jì)分析 ,做好 保質(zhì)期 統(tǒng)計(jì)記錄，具體操作方法管執(zhí)行《安全管理制度》中有關(guān)庫房的安全管理相關(guān)規(guī)定。 4. 工作程序 設(shè)備控制程序： 需要控制的設(shè)備范圍及分類： 污水處理過程中設(shè)備包含機(jī)械設(shè)備，供配電系統(tǒng)，工藝管道；按照《 xxx環(huán)保集團(tuán)股份有限公司運(yùn)營管理制度及規(guī)范匯編》編寫《設(shè)備分類辦法》并將以上設(shè)備分為 ABC三類。 完好率檢查程序： 1)根據(jù)設(shè)備說明書和使用實(shí)際要求制定《設(shè)備完好率標(biāo)準(zhǔn)》； 2)每月根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢查，并計(jì)算檢查結(jié)果； 3)對檢查結(jié)果分析和評估，并將整改結(jié)果通知相關(guān)責(zé)任部門整改，并在規(guī)定期限內(nèi)復(fù)查，保留記錄； 4)每年根據(jù)使用情況，由技術(shù)部主持，相關(guān)技術(shù)人員參加對對完好率標(biāo)準(zhǔn)的充分性和適宜性修改。 需控制的監(jiān)視裝置范圍 生產(chǎn)必須的監(jiān)視裝置包含：中控系統(tǒng)、視頻監(jiān)視系統(tǒng)、指示性裝置、顯微鏡等裝置。 保養(yǎng)和預(yù)防試驗(yàn) 保養(yǎng)和預(yù)防試驗(yàn) 流程 制定計(jì)劃 維修班執(zhí)行和記錄的填寫 評估，提出建議 技術(shù)部驗(yàn)收記錄存檔 保養(yǎng)和預(yù)防試驗(yàn)手冊的修訂 27 版 次 01 xxxxxxx 污水凈化有限公司 設(shè)備及監(jiān)視、測量裝置控制程序 編號： XXXXX/B06 修改碼 00 頁 次 4/5 報(bào)廢更新 按照 流程執(zhí)行。 需要控制測量裝置包含范圍 包含：電子顯示儀器儀表，刻度盤儀器儀表，轉(zhuǎn)盤刻度顯示儀表等 測量裝置控制原則和目標(biāo) 以校驗(yàn)?zāi)隀z保證測量值在誤差范圍內(nèi)，見《儀器儀表完好率標(biāo)準(zhǔn)》。 5. 相關(guān)文件 《 xxx 環(huán)保集團(tuán)股份有限公司運(yùn)營管理制度及規(guī)范匯編》 《設(shè)備完好率標(biāo)準(zhǔn)》 《儀器、儀表完好率標(biāo)準(zhǔn)》 《 設(shè)備管理制度》 《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度》 收集標(biāo)準(zhǔn)，制定年檢設(shè)備周期和目錄， 制定計(jì)劃 送規(guī) 定職能部門執(zhí)行檢驗(yàn) 根據(jù)數(shù)據(jù)評估，并作周期等相應(yīng)修改。 管 理者代表 1) 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作； 2) 選定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核： 1) 組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； 2) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或出現(xiàn)連續(xù)投訴； 3) 法律、法規(guī)及其它外部要求的變更； 4) 在接受第二、第三方審核之前； 30 版 次 01 xxxxxxx 污水凈化有限公司 內(nèi)部審核控制程序 編號： XXXXX/B07 修改碼 00 頁 次 2/4 5) 在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。 現(xiàn)場審核 1) 內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。 2) 審核組填寫《不符合項(xiàng)分布表》，記錄不符合分布情況。審核報(bào)告內(nèi)容： a) 審核目的、范圍、方法和依據(jù)； b) 審核組成員、受審核方代表名單； c) 審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)； d) 不符合項(xiàng)分布情況分析、不符合數(shù)量及嚴(yán)重程度； e) 存在的主要問題分析； f) 對公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 3. 職責(zé) 行管部主控本程序； 生產(chǎn)部對現(xiàn)場生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)視； 技術(shù)部配合執(zhí)行本程序。 不合格的發(fā)現(xiàn) 不合格的分類