【導讀】《CNAS-CL01：20xx檢測和校準實驗室能力認可準則》（等同采用ISO/IEC17025：20xx. 學習，深入領(lǐng)會，嚴格遵守并認真執(zhí)行本程序。本系列程序文件由青銅峽鋁業(yè)股份有限公司質(zhì)量檢測中心檢驗室提出。編組”修訂編寫。楊福光、賀文輝審核。黃平、賀文輝、慈革紅、馬峰、劉家英。三者所獲得或擁有。檢驗室主任對檢驗室保密工作負全面責任。檢驗室應經(jīng)常對職工進行“保密”教育，以提高保密意識和保密工作水平。有權(quán)信息，不得對外透露檢測活動的內(nèi)容和結(jié)果。所有的知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)檢驗室主任批準，任何人不得外借或復制。各種檢測原始記錄、檢測報告、報表應妥善保管,防止丟失或無關(guān)人員查看。當使用計算機等電子設(shè)備存儲結(jié)果時要設(shè)置密碼?？蛻粢髮z驗工作進行觀看時，應確保其他客戶的機密得到保護。道歉，同時協(xié)助客戶挽回損失。對于責任人，根據(jù)情節(jié)程度予以處理。較高的可信度，特制定本程序。適用于檢驗室所有工作人員。監(jiān)督負責人負責對檢驗室人員的工作公正性及誠實性進行監(jiān)督。

　　

【正文】 驗室 人員進行教育和培訓，持續(xù)保持檢驗室工作人員的能力，滿足檢驗室當前和預期檢測任務的需求和 管理體系 的要求，提高檢驗室的競爭能力。 2 適用范圍 適用于本檢驗室所有人員的各類教育和 管理體系 培訓、檢測技能培訓等活動。 3 職責 技術(shù)負責人負責確定檢驗室的人員培訓需求和制定年度培訓計劃；負責主持技術(shù)崗位的 考核和資格評價。 檢驗室主任負責培訓計劃的審批。 職教管理員負責培訓計劃的組織實施、教學管理、資料歸檔。 4 控制程序 培訓內(nèi)容與方式 培訓內(nèi)容 (1)人員教育：對檢驗室全體人員進行的有關(guān)公正行為、法律以及安全和防護知識等相關(guān)知識的培訓； (2)體系培訓：根據(jù)檢驗室 管理體系 文件進行的全員培訓，以及來自于不符合工作控制和糾正措施所指定的人員培訓； (3)技能培訓：檢測技能的培訓，如儀器設(shè)備操作、測試、不確定度評定等與檢測技術(shù)相關(guān)內(nèi)容。這些培訓所取得的資格對檢測工作崗位是必須 具備 的。 培訓方式 按實施培訓的組織者不同可分為內(nèi)部培訓、外部培訓 (1)內(nèi)部培訓：指由檢驗室內(nèi)部組織進行的培訓； (2)外部培訓：指到相關(guān)機構(gòu)、儀器設(shè)備廠家、學術(shù)團體去參加的培訓，或由這些機構(gòu)或組織的人員來檢驗室進行的培訓，也屬外部培訓，這種培訓所取得的資格，可充青銅峽鋁業(yè) 股份有限 公司 質(zhì)量檢測中心 檢驗室程序文件 文件編號： QTX/JY214 實施日期： 20xx 年 01 月 18 日 人員培訓控制程序 版本： 2 更改： 0 第 35 頁 共 67 頁 37 分作為工作人員能力的證明。 按組織形式可分為課堂集中面授與崗位跟班培訓學習。 技術(shù)負責人根據(jù)質(zhì)量方針、目標和檢測工作任務的需求，確定培訓需求和目標，制定年度培訓計劃，報檢驗室主任批準。 職教管理員根據(jù)年度培訓計劃及檢驗室的臨時培訓安排，具體制定每次的員工培訓安排計劃。根據(jù)不同的培訓內(nèi)容，可按不同的培訓方式進行。內(nèi)部培訓，要按培訓計劃確定受培訓人員、培訓目的和內(nèi)容、授課人員、培訓教材、培訓時間以及考核辦法。 每次內(nèi)部培訓都要對受培訓人員進行考核，以驗證培訓效果。考核不合格的人員要重新補考。 每次培訓 職教管理員都要填寫職工培訓成績匯總表，定期將有關(guān)培訓的試卷或考核記錄等整理后保存。 對于參加外部培訓和專業(yè)培訓的人員 ,職教管理員還需將他們的培訓和資格獲取情況記錄到 《職工培訓情況登記表》 中。 培訓評價 ． 1 根據(jù)培訓計劃、目標及考核指標情況，組織有關(guān)人員對檢驗室人員培訓活動進行 總結(jié) 評價，確認其有效性 ，培訓結(jié)果作為今后培訓計劃的參考。 評價以參加人員的培訓完成情況、理論操作考試 為基礎(chǔ)，填寫《培訓記錄》和 《職工培訓成績匯總表》 ， 以作為對 檢驗 人員 工作水平 能力的驗證。 5 相關(guān)文件 年度 職工教育工作 計劃 檢驗室主任對各崗位人員的授權(quán)書 6 記錄 培訓實施計劃 培訓記錄 職工培訓成績匯總表 青銅峽鋁業(yè) 股份有限 公司 質(zhì)量檢測中心檢驗室程序文件 文件編號： QTX/JY214 實施日期： 20xx 年 01 月 18 日 人員培訓控制程序 版本： 2 更改： 0 第 36 頁 共 67 頁 38 職工培訓 情況登記表 39 1 目的 為保證檢驗室相關(guān)設(shè)施和環(huán)境滿足分析檢測要求，保證分析檢測工作安全、有效實施，特制訂本程序。 2 適 應范圍 本程序適應于與檢驗室分析檢測工作相關(guān)的所有設(shè)施和環(huán)境（包括檢測物品貯存和消耗品存放等場所）的建立、維護與控制。 3 職責與權(quán)限 檢驗室主任 負責檢驗室設(shè)施與環(huán)境等資源的配置，并對其合理性、有效性負領(lǐng)導責任。 負責組織制定、評審相關(guān)管理制度并監(jiān)督實施。 監(jiān)督負責人 組織對檢驗室設(shè)施與環(huán)境進行日常監(jiān)督檢查，提出整改要求，督促落實整改，驗證整改的符合性。 對檢驗室設(shè)施與環(huán)境等資源的配置存在的問題，有權(quán)向檢驗室主任提出整改建議。 質(zhì)量負責人 對檢驗室設(shè)施與環(huán)境的日常管理、控制負領(lǐng)導責任。 組織實施糾正與預防措施，保證檢驗室設(shè)施與環(huán)境持續(xù)滿足分析檢驗工作的要求。 對檢驗室設(shè)施與環(huán)境等資源的配置存在的問題，有權(quán)向檢驗室主任提出整改建議。 技術(shù)負責人 組織制定檢驗室設(shè)施與環(huán)境控制目標。 組織制定相關(guān)管理制度、技術(shù)規(guī)范，對設(shè)施與環(huán)境的使用、維護、監(jiān)控等 活動進行適時檢查，對存在的問題組織整改。 對檢驗室設(shè)施與環(huán)境等資源的配置存在的問題，有權(quán)向檢驗室主任提出整改建議。 分析檢測人員 對所使用的分析檢驗設(shè)施及其環(huán)境進行日常維護、監(jiān)控。 青銅峽鋁業(yè)股份有限公司質(zhì)量檢測中心 檢驗室程序文件 文件編號： QTX/JY215 實施日期： 20xx 年 01 月 18 日 設(shè)施與環(huán)境的建立、維護和控制程序 版本： 2 修改： 0 第 37 頁 共 67 頁 40 做好設(shè)施使用、維護、維修以及技術(shù)規(guī)范中要求控制的環(huán)境條件（參數(shù)）等相關(guān)記錄。 有權(quán)提出設(shè)施和環(huán)境配置要求。 4 設(shè)施和環(huán)境的要求 分析檢測室、試樣制備室、存樣室等應與辦公室、休息室分開，防止非檢測場所的環(huán)境對檢測 工作產(chǎn)生不利影響，以保證分析檢測人員的安全和分析檢測設(shè)施與環(huán)境等符合要求。 分析檢測室應布局合理，采取有效隔離措施，防止相鄰工作域間的不利影響。 分析檢測室設(shè)計和改造，應根據(jù)其功能和用途，充分考慮分析檢測工作對能源、采光、取暖、通風、供水、排水等的要求，還應考慮環(huán)境因素（如溫、濕度、氣壓、電磁干擾噪聲、振動等）對檢測工作可能造成的不利影響，以便采取有效的預防措施。 各種輔助設(shè)施和環(huán)境要求的工作區(qū)域 (如高精密儀器區(qū)、?；反娣偶安僮鲄^(qū)、樣品制備區(qū)等 )，其設(shè)施的配備均應滿足條件要求，必要時應經(jīng) 過驗證。 分析檢測工作中使用的消耗性材料、標準樣品等的貯存應滿足必需的條件，防止損壞、變質(zhì)或失效。 化學藥品，特別是危險化學藥品應分類存放，專人管理，防止泄露、火災等事故發(fā)生。 壓力容器（如氣罐）的放置、使用，應符合相關(guān)規(guī)定要求。 樣品的收發(fā)、制備、檢測和貯存環(huán)境應符合規(guī)定的要求，特殊樣品應采取有效的防護措施，防止樣品污染變質(zhì)、流失或樣品保管不善造成對環(huán)境的污染。 分析檢測過程中產(chǎn)生的廢氣、廢水、煙霧等廢棄污染物應嚴格進行無害化處理，配有合適的排放系統(tǒng)，保證分析檢測的工作質(zhì)量和 人員健康，降低對環(huán)境的污染。 文件、原始記錄、設(shè)備及設(shè)施檔案的保存必須滿足安全、保密的要求。 水、電、蒸汽的使用應執(zhí)行相關(guān)制度，確保安全、節(jié)儉。 青銅峽鋁業(yè)股份有限公司質(zhì)量檢測中心 檢驗室程序文件 文件編號： QTX/JY215 實施日期： 20xx 年 01 月 18 日 設(shè)施與環(huán)境的建立、維護和控制程序 版本： 2 修改： 0 第 38 頁 共 67 頁 41 5 工作程序 設(shè)施和環(huán)境條件的確立 技術(shù)負責人組織有關(guān)人員，根據(jù)儀器設(shè)備的使用要求以及分析檢測標準對設(shè)施和環(huán)境條件的要求，建立滿足要求的設(shè)施和環(huán)境控制目標。 檢測室負責人（分析檢測班班長）應根據(jù)控制目標提出監(jiān)控手段、方法以及監(jiān)控設(shè)施或設(shè)備的配置要求。 監(jiān)控設(shè)施或設(shè)備的配置 技術(shù)負責人應匯總檢測室負責人提 出的監(jiān)控設(shè)施或設(shè)備的配置要求，交由儀器設(shè)備管理員制定采購計劃。 環(huán)境監(jiān)控設(shè)施或設(shè)備應由儀器設(shè)備管理員安排檢定 /校準。檢定合格后粘貼綠色“合格”標識。 對技術(shù)要求較高的監(jiān)控設(shè)施或設(shè)備應由使用部門編制作業(yè)指導書，制定操作規(guī)程等。 相互影響環(huán)境的隔離 技術(shù)負責人在指導建立設(shè)施與環(huán)境控制目標時，應考慮不同儀器設(shè)備、不同檢測物品、不同消耗品的相互影響，采取必要的隔離措施。 在遵循不能相互影響的同時，儀器設(shè)備的布局還應考慮使用的安全、方便。 分析檢測中對環(huán)境的監(jiān)控 分析檢測人員應在檢測開始、檢測中間、檢測完成后應檢查和記錄環(huán)境監(jiān) 控參數(shù)，避免環(huán)境條件發(fā)生偏離后給檢測結(jié)果造成不良影響。 當遇特殊客觀原因使環(huán)境條件達不到監(jiān)控要求時，檢測室負責人可實施隔離措施，安排檢測人員在實施隔離措施后繼續(xù)檢測活動。 對分析檢測環(huán)境的維護 技術(shù)負 責人應督促檢測室負責人對檢測場所的照明、通風、采暖、電磁干擾等進行經(jīng)常性的檢查，以保證檢測環(huán)境條件不會影響檢測質(zhì)量。 青銅峽鋁業(yè)股份有限公司質(zhì)量檢測中心 檢驗室程序文件 文件編號： QTX/JY215 實施日期： 20xx 年 01 月 18 日 設(shè)施與環(huán)境的建立、維護和控制程序 版本： 2 修改： 0 第 39 頁 共 67 頁 42 對分析檢測有可能構(gòu)成影響的背景、本底環(huán)境參量，技術(shù)負責人應制定一個周期檢查計劃來檢查這種影響量對檢測所構(gòu)成的危害，并做好記錄。 分析檢測人員應做好各種設(shè)備、設(shè)施的日常維護，及時檢查其完好性和環(huán)境條件的符合性，并做好記錄。 分析檢測人員應按照《實驗室安全與內(nèi)務管理程序》要求，做好消防設(shè)施、器材的巡檢，做好工作場所（含休息室）衛(wèi)生的日常清理與維護，推行“ 5S”管 理。 監(jiān)督負責人應定期或不定期組織監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不合格項應及督促整改，并對整改情況加以驗證。 6 相關(guān)文件 《危險化學品管理控制程序》 《糾正措施控制程序》 《 記錄檔案控制程序 》 《人員培訓控制程序》 《新進員工培訓控制程序》 《實驗室安全與內(nèi)務管理程序》 《檢測樣品的管理與處置程序》 7 相關(guān)記錄 《交接班記錄》 《設(shè)備運行記錄》 《設(shè)備維護記錄》 《設(shè)備檢修記錄》 《危險化學藥品領(lǐng)用登記表》 青銅峽鋁業(yè)股份有限公司質(zhì)量檢測中心 檢驗室程序文件 文件編號： QTX/JY215 實施日期： 20xx 年 01 月 18 日 設(shè)施與環(huán)境的建立 、維護和控制程序 版本： 2 修改： 0 第 40 頁 共 67 頁 43 1 目的 為了保證檢驗室的設(shè)施和環(huán)境條件滿足檢測工作的要求，對檢驗室的 安全和 內(nèi)務進行有效管理。 2 適用范圍 適用于檢驗室重要場所 的管理；檢驗環(huán)境的建立、控制與維持；安全管理；印章的保管使用等內(nèi)務管理。 3 職責 檢驗室主任負責檢測設(shè)施和環(huán)境條件的配置（包括配備相應的安全防護設(shè)施）；使用印章的批準；審批參觀的申請。 技術(shù)負責人負責設(shè)施與環(huán)境條件的策劃、設(shè)計。 分析班班長及各檢驗員負責檢測現(xiàn)場環(huán)境條件的監(jiān)控與維持。 辦公室負責印章的保管使用等。 檢驗室所有人員負責本崗位內(nèi)務整理。 安全員負責現(xiàn)場安全及環(huán)境條件管理情況的檢查。 4 控制程序 重要場所管理要求 分析室、 接班室、 氣瓶室、資料室 、存樣室等皆為重要場所。 以上場所嚴禁煙火。 檢驗室人員有責任制止未經(jīng)檢驗室批準的外來人員或內(nèi)部無工作關(guān)系人員進入以上場所。 對申請到檢驗室參觀的要求，必須得到檢驗室主任批準后，由辦公室辦理登記手續(xù)，檢驗室指定人員陪同參觀指定的區(qū)域。未經(jīng)檢驗室允許，參觀者不得拍照或錄相。檢驗室有權(quán)拒絕參觀有礙公正性及保密規(guī)定的區(qū)域。 儀器分析室等對溫、濕度有要求的場所在分析時間內(nèi)不得一次同時進入 4 人以上，以免影響環(huán)境的穩(wěn)定性。 分析場所嚴禁大聲喧嘩和進行各種引起強烈振動的活 動。 青銅峽鋁業(yè) 股份有限 公司 質(zhì)量檢測中心 檢驗室程序文件 文件編號： QTX/JY216 實施日期： 20xx 年 01 月 18 日 安全和 內(nèi)務管理程序 版本： 2 更改： 0 第 41 頁 共 67 頁 44 檢測環(huán)境的建立、控制與維持 檢驗室主任應組織有關(guān)人員 ,根據(jù)各類儀器設(shè)備的使用環(huán)境要求和檢測方法對環(huán)境條件的要求。設(shè)計、建立檢測環(huán)境，諸如溫度、濕度、供電、防（減）震等條件，為檢驗室配置必要的環(huán)境控制裝置，保證檢測環(huán)境條件不會影響檢測質(zhì)量。 分析班班長及各檢驗員負責檢測現(xiàn)場環(huán)境條件的監(jiān)控與維持 ,避免在不符合要求的環(huán)境條件下進行檢測。 檢驗室各部門人員負責本崗位的環(huán)境衛(wèi)生，工作前后對工作場所進行清掃整理，保持儀器設(shè)備、地面、工作臺等的衛(wèi)生。 檢測后不需要 送交存樣室保存的短期樣品及制樣時產(chǎn)生的廢鋁屑等及時歸入指定存放區(qū)域，按公司有關(guān)規(guī)定進行處理。 安全管理 安全員全面負責檢驗室的安全工作。檢驗室應對員工進行有關(guān)的安全知識教育，員工應掌握必要的崗位安全知識。 檢驗室各種儀器設(shè)備 ,在便于操作和維護的原則下 ,實行定置安放。 各種設(shè)備安全防護裝置必須齊全有效，接地、絕緣良好；消防器材齊全有效。高壓氣瓶安全附件齊全，在指定位置存放，并符合安全要求。 現(xiàn)場有充足的照明線路、電器開關(guān)、燈具必須符合安全要求 ,工作現(xiàn)場通道通暢。 所有人員進入工作現(xiàn)場必須按規(guī)定穿戴好個人勞動防護用品。并嚴格按照操作規(guī)程進行工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報。 印章的管理 檢驗室的印章是檢驗室的象征，必須嚴格管理。 印章的使用