【導(dǎo)讀】《CNAS-CL01：20xx檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》（等同采用ISO/IEC17025：20xx. 學(xué)習(xí)，深入領(lǐng)會，嚴(yán)格遵守并認(rèn)真執(zhí)行本程序。本系列程序文件由青銅峽鋁業(yè)股份有限公司質(zhì)量檢測中心檢驗(yàn)室提出。編組”修訂編寫。楊福光、賀文輝審核。黃平、賀文輝、慈革紅、馬峰、劉家英。三者所獲得或擁有。檢驗(yàn)室主任對檢驗(yàn)室保密工作負(fù)全面責(zé)任。檢驗(yàn)室應(yīng)經(jīng)常對職工進(jìn)行“保密”教育，以提高保密意識和保密工作水平。有權(quán)信息，不得對外透露檢測活動的內(nèi)容和結(jié)果。所有的知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)檢驗(yàn)室主任批準(zhǔn)，任何人不得外借或復(fù)制。各種檢測原始記錄、檢測報(bào)告、報(bào)表應(yīng)妥善保管,防止丟失或無關(guān)人員查看。當(dāng)使用計(jì)算機(jī)等電子設(shè)備存儲結(jié)果時要設(shè)置密碼?？蛻粢髮z驗(yàn)工作進(jìn)行觀看時，應(yīng)確保其他客戶的機(jī)密得到保護(hù)。道歉，同時協(xié)助客戶挽回?fù)p失。對于責(zé)任人，根據(jù)情節(jié)程度予以處理。較高的可信度，特制定本程序。適用于檢驗(yàn)室所有工作人員。監(jiān)督負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)室人員的工作公正性及誠實(shí)性進(jìn)行監(jiān)督。

　　

【正文】 驗(yàn)室 人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)，持續(xù)保持檢驗(yàn)室工作人員的能力，滿足檢驗(yàn)室當(dāng)前和預(yù)期檢測任務(wù)的需求和 管理體系 的要求，提高檢驗(yàn)室的競爭能力。 2 適用范圍 適用于本檢驗(yàn)室所有人員的各類教育和 管理體系 培訓(xùn)、檢測技能培訓(xùn)等活動。 3 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定檢驗(yàn)室的人員培訓(xùn)需求和制定年度培訓(xùn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)主持技術(shù)崗位的 考核和資格評價(jià)。 檢驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的審批。 職教管理員負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的組織實(shí)施、教學(xué)管理、資料歸檔。 4 控制程序 培訓(xùn)內(nèi)容與方式 培訓(xùn)內(nèi)容 (1)人員教育：對檢驗(yàn)室全體人員進(jìn)行的有關(guān)公正行為、法律以及安全和防護(hù)知識等相關(guān)知識的培訓(xùn)； (2)體系培訓(xùn)：根據(jù)檢驗(yàn)室 管理體系 文件進(jìn)行的全員培訓(xùn)，以及來自于不符合工作控制和糾正措施所指定的人員培訓(xùn)； (3)技能培訓(xùn)：檢測技能的培訓(xùn)，如儀器設(shè)備操作、測試、不確定度評定等與檢測技術(shù)相關(guān)內(nèi)容。這些培訓(xùn)所取得的資格對檢測工作崗位是必須 具備 的。 培訓(xùn)方式 按實(shí)施培訓(xùn)的組織者不同可分為內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn) (1)內(nèi)部培訓(xùn)：指由檢驗(yàn)室內(nèi)部組織進(jìn)行的培訓(xùn)； (2)外部培訓(xùn)：指到相關(guān)機(jī)構(gòu)、儀器設(shè)備廠家、學(xué)術(shù)團(tuán)體去參加的培訓(xùn)，或由這些機(jī)構(gòu)或組織的人員來檢驗(yàn)室進(jìn)行的培訓(xùn)，也屬外部培訓(xùn)，這種培訓(xùn)所取得的資格，可充青銅峽鋁業(yè) 股份有限 公司 質(zhì)量檢測中心 檢驗(yàn)室程序文件 文件編號： QTX/JY214 實(shí)施日期： 20xx 年 01 月 18 日 人員培訓(xùn)控制程序 版本： 2 更改： 0 第 35 頁 共 67 頁 37 分作為工作人員能力的證明。 按組織形式可分為課堂集中面授與崗位跟班培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)質(zhì)量方針、目標(biāo)和檢測工作任務(wù)的需求，確定培訓(xùn)需求和目標(biāo)，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)檢驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。 職教管理員根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃及檢驗(yàn)室的臨時培訓(xùn)安排，具體制定每次的員工培訓(xùn)安排計(jì)劃。根據(jù)不同的培訓(xùn)內(nèi)容，可按不同的培訓(xùn)方式進(jìn)行。內(nèi)部培訓(xùn)，要按培訓(xùn)計(jì)劃確定受培訓(xùn)人員、培訓(xùn)目的和內(nèi)容、授課人員、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)時間以及考核辦法。 每次內(nèi)部培訓(xùn)都要對受培訓(xùn)人員進(jìn)行考核，以驗(yàn)證培訓(xùn)效果。考核不合格的人員要重新補(bǔ)考。 每次培訓(xùn) 職教管理員都要填寫職工培訓(xùn)成績匯總表，定期將有關(guān)培訓(xùn)的試卷或考核記錄等整理后保存。 對于參加外部培訓(xùn)和專業(yè)培訓(xùn)的人員 ,職教管理員還需將他們的培訓(xùn)和資格獲取情況記錄到 《職工培訓(xùn)情況登記表》 中。 培訓(xùn)評價(jià) ． 1 根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃、目標(biāo)及考核指標(biāo)情況，組織有關(guān)人員對檢驗(yàn)室人員培訓(xùn)活動進(jìn)行 總結(jié) 評價(jià)，確認(rèn)其有效性 ，培訓(xùn)結(jié)果作為今后培訓(xùn)計(jì)劃的參考。 評價(jià)以參加人員的培訓(xùn)完成情況、理論操作考試 為基礎(chǔ)，填寫《培訓(xùn)記錄》和 《職工培訓(xùn)成績匯總表》 ， 以作為對 檢驗(yàn) 人員 工作水平 能力的驗(yàn)證。 5 相關(guān)文件 年度 職工教育工作 計(jì)劃 檢驗(yàn)室主任對各崗位人員的授權(quán)書 6 記錄 培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃 培訓(xùn)記錄 職工培訓(xùn)成績匯總表 青銅峽鋁業(yè) 股份有限 公司 質(zhì)量檢測中心檢驗(yàn)室程序文件 文件編號： QTX/JY214 實(shí)施日期： 20xx 年 01 月 18 日 人員培訓(xùn)控制程序 版本： 2 更改： 0 第 36 頁 共 67 頁 38 職工培訓(xùn) 情況登記表 39 1 目的 為保證檢驗(yàn)室相關(guān)設(shè)施和環(huán)境滿足分析檢測要求，保證分析檢測工作安全、有效實(shí)施，特制訂本程序。 2 適 應(yīng)范圍 本程序適應(yīng)于與檢驗(yàn)室分析檢測工作相關(guān)的所有設(shè)施和環(huán)境（包括檢測物品貯存和消耗品存放等場所）的建立、維護(hù)與控制。 3 職責(zé)與權(quán)限 檢驗(yàn)室主任 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)室設(shè)施與環(huán)境等資源的配置，并對其合理性、有效性負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 負(fù)責(zé)組織制定、評審相關(guān)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。 監(jiān)督負(fù)責(zé)人 組織對檢驗(yàn)室設(shè)施與環(huán)境進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，提出整改要求，督促落實(shí)整改，驗(yàn)證整改的符合性。 對檢驗(yàn)室設(shè)施與環(huán)境等資源的配置存在的問題，有權(quán)向檢驗(yàn)室主任提出整改建議。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 對檢驗(yàn)室設(shè)施與環(huán)境的日常管理、控制負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 組織實(shí)施糾正與預(yù)防措施，保證檢驗(yàn)室設(shè)施與環(huán)境持續(xù)滿足分析檢驗(yàn)工作的要求。 對檢驗(yàn)室設(shè)施與環(huán)境等資源的配置存在的問題，有權(quán)向檢驗(yàn)室主任提出整改建議。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 組織制定檢驗(yàn)室設(shè)施與環(huán)境控制目標(biāo)。 組織制定相關(guān)管理制度、技術(shù)規(guī)范，對設(shè)施與環(huán)境的使用、維護(hù)、監(jiān)控等 活動進(jìn)行適時檢查，對存在的問題組織整改。 對檢驗(yàn)室設(shè)施與環(huán)境等資源的配置存在的問題，有權(quán)向檢驗(yàn)室主任提出整改建議。 分析檢測人員 對所使用的分析檢驗(yàn)設(shè)施及其環(huán)境進(jìn)行日常維護(hù)、監(jiān)控。 青銅峽鋁業(yè)股份有限公司質(zhì)量檢測中心 檢驗(yàn)室程序文件 文件編號： QTX/JY215 實(shí)施日期： 20xx 年 01 月 18 日 設(shè)施與環(huán)境的建立、維護(hù)和控制程序 版本： 2 修改： 0 第 37 頁 共 67 頁 40 做好設(shè)施使用、維護(hù)、維修以及技術(shù)規(guī)范中要求控制的環(huán)境條件（參數(shù)）等相關(guān)記錄。 有權(quán)提出設(shè)施和環(huán)境配置要求。 4 設(shè)施和環(huán)境的要求 分析檢測室、試樣制備室、存樣室等應(yīng)與辦公室、休息室分開，防止非檢測場所的環(huán)境對檢測 工作產(chǎn)生不利影響，以保證分析檢測人員的安全和分析檢測設(shè)施與環(huán)境等符合要求。 分析檢測室應(yīng)布局合理，采取有效隔離措施，防止相鄰工作域間的不利影響。 分析檢測室設(shè)計(jì)和改造，應(yīng)根據(jù)其功能和用途，充分考慮分析檢測工作對能源、采光、取暖、通風(fēng)、供水、排水等的要求，還應(yīng)考慮環(huán)境因素（如溫、濕度、氣壓、電磁干擾噪聲、振動等）對檢測工作可能造成的不利影響，以便采取有效的預(yù)防措施。 各種輔助設(shè)施和環(huán)境要求的工作區(qū)域 (如高精密儀器區(qū)、?；反娣偶安僮鲄^(qū)、樣品制備區(qū)等 )，其設(shè)施的配備均應(yīng)滿足條件要求，必要時應(yīng)經(jīng) 過驗(yàn)證。 分析檢測工作中使用的消耗性材料、標(biāo)準(zhǔn)樣品等的貯存應(yīng)滿足必需的條件，防止損壞、變質(zhì)或失效。 化學(xué)藥品，特別是危險(xiǎn)化學(xué)藥品應(yīng)分類存放，專人管理，防止泄露、火災(zāi)等事故發(fā)生。 壓力容器（如氣罐）的放置、使用，應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定要求。 樣品的收發(fā)、制備、檢測和貯存環(huán)境應(yīng)符合規(guī)定的要求，特殊樣品應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，防止樣品污染變質(zhì)、流失或樣品保管不善造成對環(huán)境的污染。 分析檢測過程中產(chǎn)生的廢氣、廢水、煙霧等廢棄污染物應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行無害化處理，配有合適的排放系統(tǒng)，保證分析檢測的工作質(zhì)量和 人員健康，降低對環(huán)境的污染。 文件、原始記錄、設(shè)備及設(shè)施檔案的保存必須滿足安全、保密的要求。 水、電、蒸汽的使用應(yīng)執(zhí)行相關(guān)制度，確保安全、節(jié)儉。 青銅峽鋁業(yè)股份有限公司質(zhì)量檢測中心 檢驗(yàn)室程序文件 文件編號： QTX/JY215 實(shí)施日期： 20xx 年 01 月 18 日 設(shè)施與環(huán)境的建立、維護(hù)和控制程序 版本： 2 修改： 0 第 38 頁 共 67 頁 41 5 工作程序 設(shè)施和環(huán)境條件的確立 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員，根據(jù)儀器設(shè)備的使用要求以及分析檢測標(biāo)準(zhǔn)對設(shè)施和環(huán)境條件的要求，建立滿足要求的設(shè)施和環(huán)境控制目標(biāo)。 檢測室負(fù)責(zé)人（分析檢測班班長）應(yīng)根據(jù)控制目標(biāo)提出監(jiān)控手段、方法以及監(jiān)控設(shè)施或設(shè)備的配置要求。 監(jiān)控設(shè)施或設(shè)備的配置 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總檢測室負(fù)責(zé)人提 出的監(jiān)控設(shè)施或設(shè)備的配置要求，交由儀器設(shè)備管理員制定采購計(jì)劃。 環(huán)境監(jiān)控設(shè)施或設(shè)備應(yīng)由儀器設(shè)備管理員安排檢定 /校準(zhǔn)。檢定合格后粘貼綠色“合格”標(biāo)識。 對技術(shù)要求較高的監(jiān)控設(shè)施或設(shè)備應(yīng)由使用部門編制作業(yè)指導(dǎo)書，制定操作規(guī)程等。 相互影響環(huán)境的隔離 技術(shù)負(fù)責(zé)人在指導(dǎo)建立設(shè)施與環(huán)境控制目標(biāo)時，應(yīng)考慮不同儀器設(shè)備、不同檢測物品、不同消耗品的相互影響，采取必要的隔離措施。 在遵循不能相互影響的同時，儀器設(shè)備的布局還應(yīng)考慮使用的安全、方便。 分析檢測中對環(huán)境的監(jiān)控 分析檢測人員應(yīng)在檢測開始、檢測中間、檢測完成后應(yīng)檢查和記錄環(huán)境監(jiān) 控參數(shù)，避免環(huán)境條件發(fā)生偏離后給檢測結(jié)果造成不良影響。 當(dāng)遇特殊客觀原因使環(huán)境條件達(dá)不到監(jiān)控要求時，檢測室負(fù)責(zé)人可實(shí)施隔離措施，安排檢測人員在實(shí)施隔離措施后繼續(xù)檢測活動。 對分析檢測環(huán)境的維護(hù) 技術(shù)負(fù) 責(zé)人應(yīng)督促檢測室負(fù)責(zé)人對檢測場所的照明、通風(fēng)、采暖、電磁干擾等進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，以保證檢測環(huán)境條件不會影響檢測質(zhì)量。 青銅峽鋁業(yè)股份有限公司質(zhì)量檢測中心 檢驗(yàn)室程序文件 文件編號： QTX/JY215 實(shí)施日期： 20xx 年 01 月 18 日 設(shè)施與環(huán)境的建立、維護(hù)和控制程序 版本： 2 修改： 0 第 39 頁 共 67 頁 42 對分析檢測有可能構(gòu)成影響的背景、本底環(huán)境參量，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)制定一個周期檢查計(jì)劃來檢查這種影響量對檢測所構(gòu)成的危害，并做好記錄。 分析檢測人員應(yīng)做好各種設(shè)備、設(shè)施的日常維護(hù)，及時檢查其完好性和環(huán)境條件的符合性，并做好記錄。 分析檢測人員應(yīng)按照《實(shí)驗(yàn)室安全與內(nèi)務(wù)管理程序》要求，做好消防設(shè)施、器材的巡檢，做好工作場所（含休息室）衛(wèi)生的日常清理與維護(hù)，推行“ 5S”管 理。 監(jiān)督負(fù)責(zé)人應(yīng)定期或不定期組織監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)應(yīng)及督促整改，并對整改情況加以驗(yàn)證。 6 相關(guān)文件 《危險(xiǎn)化學(xué)品管理控制程序》 《糾正措施控制程序》 《 記錄檔案控制程序 》 《人員培訓(xùn)控制程序》 《新進(jìn)員工培訓(xùn)控制程序》 《實(shí)驗(yàn)室安全與內(nèi)務(wù)管理程序》 《檢測樣品的管理與處置程序》 7 相關(guān)記錄 《交接班記錄》 《設(shè)備運(yùn)行記錄》 《設(shè)備維護(hù)記錄》 《設(shè)備檢修記錄》 《危險(xiǎn)化學(xué)藥品領(lǐng)用登記表》 青銅峽鋁業(yè)股份有限公司質(zhì)量檢測中心 檢驗(yàn)室程序文件 文件編號： QTX/JY215 實(shí)施日期： 20xx 年 01 月 18 日 設(shè)施與環(huán)境的建立 、維護(hù)和控制程序 版本： 2 修改： 0 第 40 頁 共 67 頁 43 1 目的 為了保證檢驗(yàn)室的設(shè)施和環(huán)境條件滿足檢測工作的要求，對檢驗(yàn)室的 安全和 內(nèi)務(wù)進(jìn)行有效管理。 2 適用范圍 適用于檢驗(yàn)室重要場所 的管理；檢驗(yàn)環(huán)境的建立、控制與維持；安全管理；印章的保管使用等內(nèi)務(wù)管理。 3 職責(zé) 檢驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)檢測設(shè)施和環(huán)境條件的配置（包括配備相應(yīng)的安全防護(hù)設(shè)施）；使用印章的批準(zhǔn)；審批參觀的申請。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)施與環(huán)境條件的策劃、設(shè)計(jì)。 分析班班長及各檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢測現(xiàn)場環(huán)境條件的監(jiān)控與維持。 辦公室負(fù)責(zé)印章的保管使用等。 檢驗(yàn)室所有人員負(fù)責(zé)本崗位內(nèi)務(wù)整理。 安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全及環(huán)境條件管理情況的檢查。 4 控制程序 重要場所管理要求 分析室、 接班室、 氣瓶室、資料室 、存樣室等皆為重要場所。 以上場所嚴(yán)禁煙火。 檢驗(yàn)室人員有責(zé)任制止未經(jīng)檢驗(yàn)室批準(zhǔn)的外來人員或內(nèi)部無工作關(guān)系人員進(jìn)入以上場所。 對申請到檢驗(yàn)室參觀的要求，必須得到檢驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后，由辦公室辦理登記手續(xù)，檢驗(yàn)室指定人員陪同參觀指定的區(qū)域。未經(jīng)檢驗(yàn)室允許，參觀者不得拍照或錄相。檢驗(yàn)室有權(quán)拒絕參觀有礙公正性及保密規(guī)定的區(qū)域。 儀器分析室等對溫、濕度有要求的場所在分析時間內(nèi)不得一次同時進(jìn)入 4 人以上，以免影響環(huán)境的穩(wěn)定性。 分析場所嚴(yán)禁大聲喧嘩和進(jìn)行各種引起強(qiáng)烈振動的活 動。 青銅峽鋁業(yè) 股份有限 公司 質(zhì)量檢測中心 檢驗(yàn)室程序文件 文件編號： QTX/JY216 實(shí)施日期： 20xx 年 01 月 18 日 安全和 內(nèi)務(wù)管理程序 版本： 2 更改： 0 第 41 頁 共 67 頁 44 檢測環(huán)境的建立、控制與維持 檢驗(yàn)室主任應(yīng)組織有關(guān)人員 ,根據(jù)各類儀器設(shè)備的使用環(huán)境要求和檢測方法對環(huán)境條件的要求。設(shè)計(jì)、建立檢測環(huán)境，諸如溫度、濕度、供電、防（減）震等條件，為檢驗(yàn)室配置必要的環(huán)境控制裝置，保證檢測環(huán)境條件不會影響檢測質(zhì)量。 分析班班長及各檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢測現(xiàn)場環(huán)境條件的監(jiān)控與維持 ,避免在不符合要求的環(huán)境條件下進(jìn)行檢測。 檢驗(yàn)室各部門人員負(fù)責(zé)本崗位的環(huán)境衛(wèi)生，工作前后對工作場所進(jìn)行清掃整理，保持儀器設(shè)備、地面、工作臺等的衛(wèi)生。 檢測后不需要 送交存樣室保存的短期樣品及制樣時產(chǎn)生的廢鋁屑等及時歸入指定存放區(qū)域，按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。 安全管理 安全員全面負(fù)責(zé)檢驗(yàn)室的安全工作。檢驗(yàn)室應(yīng)對員工進(jìn)行有關(guān)的安全知識教育，員工應(yīng)掌握必要的崗位安全知識。 檢驗(yàn)室各種儀器設(shè)備 ,在便于操作和維護(hù)的原則下 ,實(shí)行定置安放。 各種設(shè)備安全防護(hù)裝置必須齊全有效，接地、絕緣良好；消防器材齊全有效。高壓氣瓶安全附件齊全，在指定位置存放，并符合安全要求。 現(xiàn)場有充足的照明線路、電器開關(guān)、燈具必須符合安全要求 ,工作現(xiàn)場通道通暢。 所有人員進(jìn)入工作現(xiàn)場必須按規(guī)定穿戴好個人勞動防護(hù)用品。并嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報(bào)。 印章的管理 檢驗(yàn)室的印章是檢驗(yàn)室的象征，必須嚴(yán)格管理。 印章的使用