【導(dǎo)讀】作廢和銷毀等控制，確保本公司各有關(guān)場所使用的文件和資料為有效版本。辦公室為本程序的歸口部門。審核,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。編寫完成后，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)。質(zhì)量管理體系文件發(fā)布時，應(yīng)明確發(fā)布日期和實(shí)施日期。確認(rèn)），表明適用的外來文件列入受控范圍。記錄是一種特殊類型的文件，按《記錄控制程序》執(zhí)行。但不列入《受控文件清單》，蓋上“使用”章復(fù)印后方可使用。和回收無須登記，但若格式更改，則須確保收回原有的記錄表格以防誤用。文件清單》上規(guī)定的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。時效性文件時效一過，即失效，無需辦理收回手續(xù)。b.生產(chǎn)工藝改進(jìn)或檢驗(yàn)規(guī)程發(fā)生變化；c.因糾正和預(yù)防措施的實(shí)施而導(dǎo)致文件變化；受控文件一經(jīng)修改，所有復(fù)制文件同步修改。狀態(tài)”欄上注明。a.可采用“劃改”、“換頁”、“換版”，并在《文件更改通知單》上說明。理者代表指定專人負(fù)責(zé)銷毀。

　　

【正文】 負(fù)責(zé)顧客需求的識別與評審、產(chǎn)品交付和交付后的實(shí)施、顧客交流及外購產(chǎn)品的采購； 技術(shù)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識的管理；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理； 辦公室負(fù)責(zé)生產(chǎn)提供過程中必要的文件和資料的管理；在 總經(jīng)理 的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)工作； 管理者代表負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及監(jiān)督質(zhì)量計劃的正確實(shí)施；領(lǐng)導(dǎo)基礎(chǔ)設(shè)施的管理并保持適宜的工作環(huán)境； 各生產(chǎn)車間、倉庫負(fù)責(zé)按規(guī)定要求進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)；實(shí)施和保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識 ；保持良好的生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境。 必須按以下方式對生產(chǎn)過程實(shí)施控制，以避免批量不合格品的發(fā)生。 生產(chǎn)工藝流程 如下 : 造船工藝流程 噴漆 預(yù)處理（去銹、清潔） 機(jī)械加工 組裝（焊接） 主機(jī)安裝 放樣、下料 切割 冷、熱加工 海水、淡 水、 污水管安裝 強(qiáng) 電系統(tǒng)安裝 內(nèi)裝修 涂鋅管安裝 管系安裝 居裝系統(tǒng) 電氣部份 無損檢驗(yàn) 輪機(jī)部份吹灰之力 船體部分 弱電系統(tǒng)安裝 檢驗(yàn) 下水試航 出廠 宏泰 船舶 生產(chǎn)提供控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 2 頁 共 6 頁 一般過程控制 本公司 生產(chǎn)的產(chǎn)品的每道工序都應(yīng)按 工藝文件 指導(dǎo)生產(chǎn)，同時要滿足生產(chǎn)加工單上的要求。檢驗(yàn)員要做好檢驗(yàn)記錄。 對生產(chǎn)過程的設(shè)備裝置的控制按《生產(chǎn)設(shè)施的配置和管理控制程序》執(zhí)行，監(jiān)視和測量裝置應(yīng)由計量部門進(jìn)行鑒定。 操作工和維修工對生產(chǎn)設(shè)備要做好維護(hù)保養(yǎng)工作。 當(dāng)初次批量生產(chǎn)或設(shè)備工裝調(diào)整等可能影響產(chǎn)品質(zhì)量時 ,應(yīng)首檢確認(rèn)后方可進(jìn)行批量生產(chǎn) ,以防止出現(xiàn)大批量不合格品 產(chǎn)品的各道工序加工后，操作工必須經(jīng)自檢合格后方能轉(zhuǎn)入下道工序，車間應(yīng)做好過程的產(chǎn)品標(biāo)識及生產(chǎn)記錄 ,對生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題，在生產(chǎn)過程記錄中注明。 生產(chǎn)部 組織有關(guān)人員每月不定期組織進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查，包括生產(chǎn)環(huán)境。 特殊過程的控制 定義 :當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能有后續(xù)的監(jiān)控和測量加以驗(yàn)證 ,這樣的過程稱為特殊過程。 對特殊過程按一定的時間間隔或過程的改變 實(shí)行再確認(rèn)。 本公司 確定時間間隔為一年 ,填寫 《 產(chǎn)品生產(chǎn)過程確認(rèn)表 》 。 對特殊過程的控制必須做到： a． 編制相應(yīng)的操作規(guī)程； b． 對生產(chǎn)設(shè)備 (焊 機(jī) )每年鑒定一次； c． 操作工必須經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格后方可上崗； d． 按操作規(guī)程規(guī)定的內(nèi)容對工藝參數(shù)實(shí)時監(jiān)控。 本公司 每道工序的輸出均可通過 監(jiān)控和測量加以驗(yàn)證 ,目前 焊接 過程需確認(rèn) ,按上述 特殊過程的控制 方式執(zhí)行。 生產(chǎn)任務(wù)的控制 本公司 生產(chǎn)部門按生產(chǎn)計劃表及產(chǎn)品相關(guān)信息如產(chǎn)品圖樣、生產(chǎn)工藝等進(jìn)行生產(chǎn)加工。 生產(chǎn)部門按《加工單》及產(chǎn)品特性信息進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。 生產(chǎn)部門對生產(chǎn)任務(wù)應(yīng)加以認(rèn)真分析，做出合理的安排，對實(shí)施過程中 可能出現(xiàn)的問題及時反饋到 生產(chǎn)部 。 生產(chǎn)部 必要時召開例會，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查分析，解決當(dāng)前生產(chǎn)中的關(guān)鍵問題，并采取有效措施加以解決，以確保生產(chǎn)任務(wù)的順利實(shí)施。會議形式及要求按《內(nèi)部溝通控制程序》 執(zhí)行 . 宏泰 船舶 生產(chǎn)提供控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 3 頁 共 6 頁 任務(wù)執(zhí)行過程中操作工填寫《領(lǐng)料單》經(jīng) 生產(chǎn)部 主管批準(zhǔn)后到倉 庫領(lǐng)料，在生產(chǎn)及裝配過程中發(fā)現(xiàn)原料或零件不合格 ,經(jīng)檢驗(yàn)員在原《領(lǐng)料單》確認(rèn)后，辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)，檢驗(yàn)員不能確認(rèn)的會同 生產(chǎn)部 主管一起確認(rèn)（加工單、產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告單、領(lǐng)料單等）必須準(zhǔn)確無誤地填明各項(xiàng)要求。 規(guī)定產(chǎn)品特性信息的獲得方式： a)產(chǎn)品質(zhì)量策劃的輸出（《產(chǎn)品質(zhì)量策劃控制程序》 執(zhí)行的結(jié)果形成的《質(zhì)量計劃》）； b)顧客要求評審的輸出（《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 執(zhí)行的結(jié)果），如合同、訂單等； c)設(shè)計和 (或 )開發(fā)的輸出文件； d)其它單位提供的關(guān)于產(chǎn)品特性有關(guān)的信息，如 產(chǎn)品圖樣、工藝規(guī)程、樣件、包裝要求等； 必要的作業(yè)指導(dǎo)書（規(guī)范、規(guī)程） 對于已編制的作業(yè)指導(dǎo)書，操作人員在需要時應(yīng)易于得到有效版本。由辦公室按《文件控制程序》 執(zhí)行。 人員 若人員與產(chǎn)品或環(huán)境的接觸會影響產(chǎn)品質(zhì)量，則須對人員的健康、清潔和服裝有所要求。 須確保所有在特殊環(huán)境條件下臨時工作的人員接受必要的培訓(xùn)或在訓(xùn)練有素的人員監(jiān)督下工作。 對人員的要求按《人力資源及培訓(xùn)控制程序》 執(zhí)行。 用于生產(chǎn)提供控制的計算機(jī)軟件 若存在用于生產(chǎn)提供控制的計算機(jī)軟件，須建立并保持形成文件和程序，以確認(rèn)計算機(jī)在生產(chǎn)提供過程中的應(yīng)用。確診的結(jié)果應(yīng)予于記錄并《記錄控制程序》 執(zhí)行。 生產(chǎn)設(shè)備控制 使用適合于生產(chǎn)提供所需要的適當(dāng)設(shè)備，安排適宜的工作環(huán)境，并有計劃地維護(hù)設(shè)備，以保持所需的過程能力，即持續(xù)穩(wěn)定地生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力。除生產(chǎn)設(shè)備外 宏泰 船舶 生產(chǎn)提供控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 4 頁 共 6 頁 可包括重要工裝、模具等。控制方法由 生產(chǎn)部 按《過程設(shè)備控制程序》 執(zhí)行。 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置 根據(jù)預(yù)先策劃的監(jiān)視、測量點(diǎn)的安排配備相關(guān)的監(jiān)視和測量裝置，以便在生產(chǎn)過程中進(jìn)行產(chǎn)品特性及過程特性的監(jiān)視和測量，使這些特性控制在規(guī)定或允許的范圍內(nèi)?？刂品椒ㄓ?技術(shù)部 按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 執(zhí)行。 實(shí)施監(jiān)視和測量 生產(chǎn)過程中，按檢驗(yàn)文件及工藝文件規(guī)定的監(jiān)視和測量點(diǎn)由規(guī)定的人員對產(chǎn)品特性和過程特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，使該特性控制在規(guī)定或允許的范圍內(nèi)。做好規(guī)定的監(jiān)視和測量記錄。 生產(chǎn)部 每月對車間做 一次工藝紀(jì)律及設(shè)備使用情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果記錄在《工藝紀(jì)律檢查表》上。 放行、交付和交付后活動的實(shí)施 放行 不論是最終產(chǎn)品還是內(nèi)部各工序的放行，必須由 技術(shù)部 檢驗(yàn)人員按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 規(guī)定對產(chǎn)品的特性要求進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)， 合格 后方可放行，以防止不合格品出 公司 或流入下道工序。不合格品的控制按《不合格品控制程序》 執(zhí)行。 交付 商貿(mào)部 負(fù)責(zé) 本公司 產(chǎn)品的交付活動，確保顧客得到合格滿意的產(chǎn)品。 發(fā)貨時由 商貿(mào)部 填寫《送貨單》通知倉庫發(fā)貨，并保持記錄。合同或訂單要求或 公司 規(guī)定的送貨上門時， 商貿(mào)部 必須對產(chǎn)品的保護(hù)延續(xù)至交付的目的地。 運(yùn)輸 對大宗產(chǎn)品，合同中如規(guī)定了產(chǎn)品的運(yùn)輸方式則應(yīng)按合同中的要求進(jìn)行，如在合同中未規(guī)定運(yùn)輸方式，則應(yīng)考慮確保產(chǎn)品質(zhì)量又節(jié)約費(fèi)用的運(yùn)輸方式。 當(dāng)委托外部運(yùn)輸時應(yīng)從經(jīng) 本公司 評定為合格供方的單位中選?。ò础恫少徔刂瞥绦颉罚?。 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前檢驗(yàn)員應(yīng)驗(yàn)明發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品的合格狀態(tài)，核實(shí)發(fā)運(yùn)產(chǎn)品的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量與送貨單是否一致，包裝是否完好。 當(dāng)產(chǎn)品尚未出 公司 時由倉庫保管員采取措施保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量。 宏泰 船舶 生產(chǎn)提供控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 5 頁 共 6 頁 交付后的活動 產(chǎn)品交付后， 本公司 商貿(mào)部 按產(chǎn)品要求、合同要求做好服務(wù)工作： a. 必要時提供產(chǎn)品說明書；需要時向顧客提供備品、配件； b. 當(dāng)顧客有要求時 (包括潛在要求 )，在合理范圍內(nèi)應(yīng)盡量滿足； c. 當(dāng)顧客在使用產(chǎn)品過程中，發(fā)生質(zhì)量問題時，應(yīng)及時解決并做好登記。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 不合格品控制程序 5 12 工藝文件 檢驗(yàn) 文件 6. 相關(guān)記錄 加工單 領(lǐng)料單 工藝紀(jì)律檢查表 送貨單 設(shè)備鑒定記錄 宏泰 船舶 標(biāo)識和可追溯性 控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 1 頁 共 3 頁 的 對產(chǎn)品以適宜的方式進(jìn)行標(biāo)識，以防止不同的產(chǎn)品混淆；對產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，以防止不合格品投產(chǎn)、轉(zhuǎn)序、投入裝配、投入使用；當(dāng)有可追溯性要求時，應(yīng)對其實(shí)行控制（唯一性標(biāo)識）和記錄。 適用于在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中各階段的產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性活動及產(chǎn)品監(jiān)視和測量前后的狀態(tài)標(biāo)識。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)標(biāo)識和可追溯性的控制。 技術(shù)部 負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品監(jiān)視和測量前后的狀態(tài)標(biāo)識。 各部門負(fù)責(zé)保護(hù)標(biāo)識，并負(fù)責(zé)標(biāo)識的正確傳遞。 倉庫負(fù)責(zé)對入庫、出庫物資進(jìn)行標(biāo)識。 產(chǎn)品標(biāo) 識 使用適宜的方法識別產(chǎn)品。在 公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中，如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆或無可追溯性要求時，也可以不對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。 標(biāo)識的方法 可采用掛牌、標(biāo)簽、區(qū)域、涂色等方式。 庫內(nèi)物資的標(biāo)識 a. 采購物資：必要時，對于用于 本公司 產(chǎn)品的采購物資、半成品和成品經(jīng)驗(yàn)證合格入庫后，由倉庫人員進(jìn)行標(biāo)識。倉庫人員使用《庫存卡》或《材料卡》進(jìn)行標(biāo)識，注明型號、規(guī)格、數(shù)量、名稱。也可考慮標(biāo)明：產(chǎn)地、入庫時間等。對于易燃、易爆等危險品，必需明確標(biāo)識（見《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》）； b. 成品：產(chǎn)品檢驗(yàn)合格 后，辦理入庫手續(xù)。入庫后，應(yīng)對產(chǎn)品的堆放加以標(biāo)識，標(biāo)識的內(nèi)容為：產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、數(shù)量、檢驗(yàn)“合格”標(biāo)識。 生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品標(biāo)識 需現(xiàn)場堆放的半成品及成品經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)合格后，除了測量狀態(tài)標(biāo)識外，必要時，由該現(xiàn)場管理人員負(fù)責(zé)掛牌標(biāo)識，注明規(guī)格，必要時還應(yīng)標(biāo)明生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班組。也可考慮標(biāo)明顧客名稱等。應(yīng)注意正確的標(biāo)識與合理的堆放相結(jié)合。 標(biāo)識控制和管理 對規(guī)定有標(biāo)識的采購物品、半成品、成品出現(xiàn)無標(biāo)識或標(biāo)識不清情況，經(jīng) 生產(chǎn)部 主管核實(shí)后，由責(zé)任部門重新核發(fā)。 宏 泰 船舶 標(biāo)識和可追溯性 控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 2 頁 共 3 頁 任何人不得隨意更改標(biāo)識和更換標(biāo)識，搬運(yùn)時，必須加以保護(hù)且與產(chǎn)品同行，若有損壞應(yīng)及時通知原經(jīng)辦人，重新確認(rèn)和標(biāo)識。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識。 本公司 產(chǎn)品的測量狀態(tài)有：待檢、合格、不合格、待處理?？捎蓹z驗(yàn)員在規(guī)定區(qū)域內(nèi)，采用掛牌方式（待檢、合格、不合格、待處理）。 產(chǎn)品 測量狀態(tài)標(biāo)識的管理 采購物資入庫前的狀態(tài)標(biāo)識由倉庫人員負(fù)責(zé)實(shí)施和保護(hù)；半成品、成品入庫前的狀態(tài)標(biāo)識由最后一道工序的操作人員或檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)保護(hù)。 標(biāo)識不清或標(biāo)識遺失的產(chǎn)品不得動用，應(yīng)由 生產(chǎn)部 處理或重新檢驗(yàn)或追溯記錄并給予相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識。 可追溯性 當(dāng)顧客有要求、合同規(guī)定或法律法規(guī)或 本公司 自身需要對可追溯性有要求時，由 生產(chǎn)部 對此進(jìn)行控制，必要時作出特別規(guī)定。 需追溯的產(chǎn)品的一般追溯方法可作以下考慮： a. 采購：應(yīng)保存有關(guān)采購信息文件的副本（《采購控制程序》 ）； b. 原材料：該產(chǎn)品涉及到的原材料和零部件的驗(yàn)證報告應(yīng)注明其來源； c. 制造通知單：應(yīng)注明合同編號； d. 生產(chǎn)過程記錄：應(yīng)標(biāo)明制造通知單編號、生產(chǎn)者或生產(chǎn)班組及生產(chǎn)日期； e. 顧客財產(chǎn)：若使用顧客財產(chǎn)，保存《顧客財產(chǎn)控制程序》 所涉及的記錄； f. 檢驗(yàn)記錄：包括《不合格品控制程序》 所涉及的記錄，應(yīng)注明 宏泰 船舶 標(biāo)識和可追溯性 控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 3 頁 共 3 頁 制造通知單編號、產(chǎn)品型號、產(chǎn)品出 公司 編號、檢驗(yàn)員及檢驗(yàn)日期等； g. 發(fā)貨記錄：確?！端拓泦巍酚涗浲暾?，包括合同編號、責(zé)任人、發(fā)貨日期及顧客名稱等； h. 售后服務(wù)記錄：應(yīng)做好售后服務(wù)記錄，包括產(chǎn)品出 公司 編號、執(zhí)行人、日期、顧客單位等。 5．支持文件 《記錄控制程序》 《采購控制程序》 《顧客財產(chǎn)控制程序》 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》