【正文】 的要求進(jìn)行策劃。 交付 商貿(mào)部 按合同 /訂單要求通知 公司 務(wù)部和相關(guān)部門按《生產(chǎn)提供控制程序》 規(guī)定發(fā)貨， 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件應(yīng)得到同步修改，并按 《文件控制程序》 執(zhí)行，同時通知相關(guān)部門及相關(guān)顧客，必要時應(yīng)對更改后的文件內(nèi)容進(jìn)行評審。 顧客檔案 由 商貿(mào)部 將每個合同情況登記在《合同一覽表》上，作為顧客檔案。 顧客交流 應(yīng)與顧客保持充分的交流，包括 產(chǎn)品信息、顧客的問詢、合同或訂單的處理。 產(chǎn)品信息 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中， 商貿(mào)部 應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品目錄、宣傳資料等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢和以 本公司 產(chǎn)品和服務(wù)的要求，確保與產(chǎn)品有關(guān)的信息的真實性，避免誤導(dǎo)顧客，不提出沒有能力的承諾，目的在于正確識別顧客需求。 顧客的問詢、合同或訂單的處理 商貿(mào)部 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中應(yīng)根據(jù)需要將訂單的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改或?qū)贤男薷囊c顧客協(xié)調(diào)一致。 顧客關(guān)于產(chǎn) 品方面的反饋信息 商貿(mào)部 將每個顧客的銷售情況登記在《合同一覽表》上作為顧客檔案，以便及時了解顧客的反饋信息，包括滿意和抱怨的溝通（《顧客滿意評估控制程序》 ）。 顧客意見及投訴的處理 由 商貿(mào)部 將顧客意見和要求記錄在《顧客交流意見表》上。 合同規(guī)定時， 本公司 必須按合同要求進(jìn)行服務(wù)工作。 對于重大的退貨及投訴情況， 商貿(mào)部 應(yīng)報告 總經(jīng)理 并將具體情況及處理結(jié)果記錄在《申 /投訴或退貨處理意見表》，由 商貿(mào)部 負(fù)責(zé)處理。 商貿(mào)部 須保存所有 顧客調(diào)查的記錄并按 《記錄控制程序》執(zhí)行。 宏泰 船舶 與顧客有關(guān)的過程 控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 4 頁 共 4 頁 當(dāng)調(diào)查表明與 本公司 關(guān)系松散的機(jī)構(gòu)開展的活動已構(gòu)成顧客投訴的一部分，則相關(guān)的信息須在 本公司 及松散的機(jī)構(gòu)間傳送。對于重大的顧客投訴問題，由 總經(jīng)理 處理重大顧客投訴問題。 對于重大的退貨及投訴情況，由管理者代表視具體情況、責(zé)任狀況及其嚴(yán)重程度，確定是否制定糾正措施。但顧客投訴后沒有采取糾正 和／或預(yù)防 措施，必須記錄其理由。糾正措施按 《糾正措施控制程序》執(zhí)行。 退回的產(chǎn)品若已使用過或進(jìn)行再處理，按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 要求對其進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，同時按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 的要求執(zhí)行。 與顧客溝通情況及顧客投訴的處理情況應(yīng)作為管理評審輸入之一。 文件控制程序 記錄控制程序 產(chǎn)品質(zhì)量策劃控制程序 生產(chǎn)提供控制程序 標(biāo)識和可追溯性控制程序 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 顧客滿意評估控制程序 糾正措施控制程序 合同 按合同生效日期 特殊合同評審表 合同一覽表 合同變更評審表 制造通知單 顧客交流意見表 申 /投訴或退貨處理意見表 宏泰 船舶 采購控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 1 頁 共 5 頁 本公司 對物資和服務(wù)的采購應(yīng)進(jìn)行控制，根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力來評價并選擇合格供方，規(guī)范采購，以確保采購的產(chǎn)品符合要求。 適用于 本公司 產(chǎn)品所需的各種原輔材料、 外協(xié)件、外購件及服務(wù)的采購管理。 商貿(mào)部 負(fù)責(zé)采購工作；對供方實施評價工作。 其他相關(guān)部門參與對供方的評價。 商貿(mào)部 負(fù)責(zé)制定《采購文件》 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)采購的實施，批準(zhǔn)《合格供方名錄》。 采購過程 ★對 本公司 要控制的采購產(chǎn)品的范圍及對所采購的產(chǎn)品和提供該產(chǎn)品的供方的控制類型和程度，完全由采購的產(chǎn)品對 本公司 的產(chǎn)品實現(xiàn)過程或 本公司 所提供的最終產(chǎn)品的影響大小而定。 采購產(chǎn)品的控制范圍、類型 范圍及類型 : 本公司 的采購產(chǎn)品的控制范圍是指：用于 本公司 向顧客提供的最終產(chǎn)品之 中的由供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)； 控制程度 本公司 將所需控制的采購產(chǎn)品按由上所述的影響大小可分為： A類和 B類（ A、B 類產(chǎn)品的內(nèi)容見《采購文件》 。 A、 B 類產(chǎn)品控制方式不同。 供方的評價和選擇準(zhǔn)則： 商貿(mào)部 擬定供方的名單； 商貿(mào)部 通過函調(diào)或派人前往供方進(jìn)行調(diào)查并填寫或由供方填寫《供方調(diào)查表》，調(diào)查內(nèi)容考慮下列內(nèi)容： 1) 企業(yè)概況； 2) 生產(chǎn)規(guī)模和設(shè)備水平； 3) 產(chǎn)品采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 4) 產(chǎn)品生產(chǎn)能力包括生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、人員及技術(shù)力量等； 5) 產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨情況、售后服務(wù)情 況； 6) 質(zhì)量管理體系狀況（是否通過有關(guān)認(rèn)證）； 宏泰 船舶 采購控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 2 頁 共 5 頁 7) 其它如財務(wù)狀況、顧客滿意程度等 對于較為重要的物資提供 公司 家，必要時， 商貿(mào)部 還需按 總經(jīng)理 要求提供對該 公司 家的評估報告。 : 對供方進(jìn)行如下評價： 1) 對供方產(chǎn)品或樣品評價（如檢驗或試驗或試用等）； 2) 將供方提供產(chǎn)品與其它類似產(chǎn)品進(jìn)行比較； 3) 其他使用者的經(jīng)驗； 4) 以往供貨質(zhì)量等情況； 5) 對 公司 家（必要時）的評估報 告（見 ）。 、 生產(chǎn)部 共同對供方進(jìn)行評價，擇優(yōu)選定為合格的供方，并將評價結(jié)果填寫在《供方評價表》上，報 總經(jīng)理 審批后，確定為合格供方。通過 ISO9000認(rèn)證的企業(yè)可優(yōu)先考慮； 商貿(mào)部 將合格供方列入《合格供方名錄》，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后投入使用?！逗细窆┓矫洝窞?受控文件； 對合格供方的控制 A 類產(chǎn)品： a. 合格供方供貨過程中提供的產(chǎn)品連續(xù)質(zhì)量波動時， 商貿(mào)部 、 生產(chǎn)部 、車間等本公司 相關(guān)部門及時向 公司 務(wù)部反映。 商貿(mào)部 核實準(zhǔn)確后，視情節(jié)嚴(yán)重程度考慮口頭警告或簽發(fā)《產(chǎn)品質(zhì)量異常通知單》（對 A 類產(chǎn)品的批量不合格須簽發(fā)）令供方整改，有權(quán)作出暫停該供方繼續(xù)供貨、令其整改的決定。整改后的前二批貨經(jīng)驗證合格后，或繼續(xù)由該供方供貨； b. 當(dāng)合格供方提供的產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量波動但不進(jìn)行有效改進(jìn)或改進(jìn)無效后，商貿(mào)部 有權(quán)對其作出取消該合格供方資格的決定，報 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，并對《合格供方名錄》進(jìn)行更改。 c. 對于外包過程， 本公司 須與之簽訂質(zhì)量協(xié)議，以確保對其的控制； B 類產(chǎn)品： d. 合格供方供貨過程中提供的產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量波動時， 生產(chǎn)部 等相關(guān)部門及時向 商貿(mào)部 反映。 商貿(mào)部 核實準(zhǔn)確后，有權(quán)停止在該供方處采購，另選供方。新選擇的供方按本 程序要求進(jìn)行評價。 宏泰 船舶 采購控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 3 頁 共 5 頁 合格供方的重新評價 （一年）時，應(yīng)對其重新評價。評價結(jié)果填寫在《供方評價表》上。重要評價內(nèi)容： A 類產(chǎn)品可考慮其在評價周期內(nèi)的供貨業(yè)績情況（依據(jù)《供方供貨業(yè)績表》），可包括供貨的質(zhì)量、價格、信譽(yù)、交貨期、售后服務(wù)、財務(wù)狀況等； B 類產(chǎn)品只要未發(fā)生 描述的情況，即可作為評價合格； ， 對《合格供方名錄》進(jìn)行重新修改，可在備注欄上注明“作廢”（評價結(jié)果為不合格或因其它原因取消合格供方）或年號（評價結(jié)果為合格的年度）及 商貿(mào)部 負(fù)責(zé)人，同時必須注明作廢年度。 商貿(mào)部 應(yīng)建立合格供方檔案，保存反映其供貨質(zhì)量的記錄及業(yè)績記錄，作為每個周期評價供方的依據(jù)之一。合格供方檔案可包括以下內(nèi)容： a. 合格供方調(diào)查和評價資料； b. 每批產(chǎn)品的質(zhì)量狀況（包括合格證明、驗證報告、技術(shù)協(xié)議等）； c. 訂貨合同及服務(wù)記錄； d. 《供方供貨業(yè)績表》（ A 類應(yīng)建立）； e. 《產(chǎn)品質(zhì)量異常通知單》等供方的糾正措施及效果的記錄。 采購信息 為保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量，必須明確規(guī)定采購要求。 商貿(mào)部 應(yīng)根據(jù)要采購產(chǎn)品的具體情況對采購要求作出規(guī)定，形成《采購文件》，在采購信息（如采購訂單或采購合同或《采購計劃單》）應(yīng)充分反映采購物資的信息。 商貿(mào)部 應(yīng)與供方就采購信息進(jìn)行必要的溝通或說明。對于合格供方按本公司 要求提供的產(chǎn)品，必要時須由 商貿(mào)部 、 生產(chǎn)部 等部門對該產(chǎn)品進(jìn)行鑒定或確認(rèn)，合格可用進(jìn)，可列入《采購文件》。 采購信息文件應(yīng)對采購要求作出如下適當(dāng)?shù)囊?guī)定： ：采購產(chǎn)品的驗收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)（包括產(chǎn)品型號、樣品、圖紙等 ）； ：即涉及采購雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議； ； ； ； 。 《采購文件》、必須經(jīng)管理者代表審核、 總經(jīng)理 批準(zhǔn)、列入受控文件后，方可執(zhí)行；《采購計劃單》等采購信息文件須經(jīng) 商貿(mào)部 主管審核、 總經(jīng)理 批準(zhǔn) 宏泰 船舶 采購控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 4 頁 共 5 頁 執(zhí)行，以確保有關(guān)的采購要求全面的、適合 本公 司 的產(chǎn)品需要。 采購的實施 商貿(mào)部 根據(jù)生產(chǎn)情況和庫存情況確定采購需求。按《采購文件》規(guī)定，填寫《采購計劃單》或與供方簽訂采購合同，報 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實施。 采購產(chǎn)品的驗證 商貿(mào)部 對驗證所必要的活動應(yīng)根據(jù)采購產(chǎn)品的特點及采購產(chǎn)品對成品的影響程度在《采購文件》中作出規(guī)定。驗證活動可包括：檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。對于采購的產(chǎn)品，可以： 技術(shù)部 在 本公司 現(xiàn)場實施驗證； 本公司 的現(xiàn)場實施驗證； 技術(shù)部 在供方的現(xiàn)場（包括供方貨源處）實施驗證； （包括供方貨源處）實施驗證。 對于后二種情況 商貿(mào)部 應(yīng)在《采購文件》中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法，同時須在采購信息文件中予以規(guī)定， 本公司 應(yīng)提供必要的 條件。顧客的驗證并不排除供方對其提供產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 對進(jìn)入 公司 產(chǎn)品的外購物資，檢驗應(yīng)核對物資品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損，由技術(shù)部按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 及《采購文件》規(guī)定的方法進(jìn)行驗證并做好記錄。經(jīng)驗證發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》 執(zhí)行。并按 進(jìn)行驗證工作。 倉庫管理員根據(jù)標(biāo)明驗證合格的記錄后，將合格物資辦理入庫手續(xù)，并做好倉庫內(nèi)標(biāo)識。 外包（外協(xié)）產(chǎn)品控制 本公司外包過程包括修邊、模具制作、金屬件加工。對承包商及其產(chǎn)品必須嚴(yán)格控制，對外包（外協(xié)）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗按外包（外協(xié)）產(chǎn)品檢驗卡執(zhí)行并保持檢驗記錄。 本程序除采購產(chǎn)品的驗證記錄由 技術(shù)部 保存外，所有記錄由 商貿(mào)部 保存，并按《記錄控制程序》 執(zhí)行。 宏泰 船舶 采購控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 5 頁 共 5 頁 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 《不合格品控制程序》 《采購文件》 《合格供方名錄》 供方調(diào)查表 供方評價表 產(chǎn)品質(zhì)量異常通知單 供方供貨業(yè)績表 采購單 采購計劃單 宏泰 船舶 生產(chǎn)提供控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 1 頁 共 6 頁 對生產(chǎn)提供過程進(jìn)行預(yù)先策劃，對工藝參數(shù)、人員、設(shè)備、材料、加工、監(jiān)視和測量方法、環(huán)境等影響生產(chǎn)提供過程質(zhì)量的所有因素加以控制，以確保產(chǎn)品的符合性，防止批量不合格品，滿足顧客的需求和期望。 :適用于生產(chǎn)提供的全過程的控制。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)本程序正確執(zhí)行，組織、協(xié)調(diào)生產(chǎn)運(yùn)作；過程設(shè)備的管理； 商貿(mào)部