珠海涂料質(zhì)量手冊(cè)及程序文件內(nèi)部審核程序013r-資料下載頁
2025-07-13 19:21本頁面
【導(dǎo)讀】本程序適用于公司QMS的各過程及接受本公司QMS控制的供方。管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。和檢查表，審核活動(dòng)應(yīng)按計(jì)劃和檢查表實(shí)施，內(nèi)審應(yīng)覆蓋QMS所有過程、部門和場(chǎng)所，b.內(nèi)審人員必須通過QMS內(nèi)審課程培訓(xùn)并考試合格；d.確認(rèn)內(nèi)審員審核發(fā)現(xiàn)和不合格項(xiàng)報(bào)告；c.將審核發(fā)現(xiàn)形成書面資料，編制不合格項(xiàng)報(bào)告，并整理、保存與審核有關(guān)的文件；d.支持配合審核組長(zhǎng)的工作，協(xié)助受審核方制定糾正措施，并實(shí)施跟蹤審核。性，并經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后開展工作；理批準(zhǔn)后，發(fā)放至有關(guān)部門，確保執(zhí)行實(shí)施工作。當(dāng)合同要求或顧客需要評(píng)價(jià)QMS時(shí)開展內(nèi)審活動(dòng)。管理者代表批準(zhǔn)后建立審核小組。審核所用的文件、質(zhì)量記錄由相關(guān)部門提供，清單見表1。內(nèi)審前至少提前一周通知受審核部門，通知可采用文件或口頭兩種形式。現(xiàn)場(chǎng)審核前召開首次會(huì)議，由審核組全體成員和受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加，首次會(huì)議時(shí)間不超過小時(shí)。
【正文】 正措施要求； e. 宣讀審核報(bào)告 f. 領(lǐng)導(dǎo)講話。 末次會(huì)議應(yīng)有記錄，并保存。 審核報(bào)告 末次會(huì)議結(jié)束一周內(nèi)，審核組長(zhǎng)應(yīng)向總經(jīng)理和管理者代表提交《內(nèi)部審核報(bào)告》。 56 珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量體系程序文件 題 目 內(nèi)部審核控制程序 文件編號(hào) CDQPCW07 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 不合格項(xiàng)報(bào)告作為審核報(bào)告附件，發(fā)放給各部門的審核報(bào)告需附上與該部門相關(guān)的不合格項(xiàng)報(bào)告。 審 核報(bào)告中有關(guān)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施執(zhí)行 《持續(xù)改進(jìn)管理及糾正和預(yù)防措施控制程序》。 審核報(bào)告中應(yīng)對(duì) QMS 運(yùn)行狀況作出評(píng)價(jià)。 跟蹤審核 審核組應(yīng)對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，及時(shí)向管理者代表反映。 糾正措施完成后，內(nèi)審員對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證，內(nèi)審員經(jīng)驗(yàn)證、確認(rèn)措施計(jì)劃已完成時(shí)，在不合格報(bào)告驗(yàn)證欄中記錄簽字。 內(nèi)審員證實(shí)采取糾正措施是有效的，可向管理者代表建議納入文件。 內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)遺留問題，應(yīng)提出糾正或預(yù)防措施要求。 7 相關(guān)記錄 《內(nèi)部審核計(jì)劃 》 《檢查表》 《內(nèi)部審核報(bào)告》 《不合格項(xiàng)報(bào)告》 57 珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量體系程序文件 題 目 內(nèi)部審核控制程序 文件編號(hào) CDQPCW07 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 修 改 記 錄 修改條款號(hào) 修改時(shí)間 修改人 管理者代表簽名 珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量體系程序文件 題 目 內(nèi)部審核控制程序 文件編號(hào) CDQPCW07 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日
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