珠海涂料質(zhì)量手冊及程序文件內(nèi)部審核程序013r-資料下載頁
2025-07-13 19:21本頁面
【導讀】本程序適用于公司QMS的各過程及接受本公司QMS控制的供方。管理者代表負責內(nèi)部質(zhì)量審核的組織領(lǐng)導工作。和檢查表，審核活動應按計劃和檢查表實施，內(nèi)審應覆蓋QMS所有過程、部門和場所，b.內(nèi)審人員必須通過QMS內(nèi)審課程培訓并考試合格；d.確認內(nèi)審員審核發(fā)現(xiàn)和不合格項報告；c.將審核發(fā)現(xiàn)形成書面資料，編制不合格項報告，并整理、保存與審核有關(guān)的文件；d.支持配合審核組長的工作，協(xié)助受審核方制定糾正措施，并實施跟蹤審核。性，并經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后開展工作；理批準后，發(fā)放至有關(guān)部門，確保執(zhí)行實施工作。當合同要求或顧客需要評價QMS時開展內(nèi)審活動。管理者代表批準后建立審核小組。審核所用的文件、質(zhì)量記錄由相關(guān)部門提供，清單見表1。內(nèi)審前至少提前一周通知受審核部門，通知可采用文件或口頭兩種形式?，F(xiàn)場審核前召開首次會議，由審核組全體成員和受審核部門負責人及有關(guān)人員參加，首次會議時間不超過小時。
【正文】 正措施要求； e. 宣讀審核報告 f. 領(lǐng)導講話。 末次會議應有記錄，并保存。 審核報告 末次會議結(jié)束一周內(nèi)，審核組長應向總經(jīng)理和管理者代表提交《內(nèi)部審核報告》。 56 珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量體系程序文件 題 目 內(nèi)部審核控制程序 文件編號 CDQPCW07 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 不合格項報告作為審核報告附件，發(fā)放給各部門的審核報告需附上與該部門相關(guān)的不合格項報告。 審 核報告中有關(guān)糾正和預防措施的實施執(zhí)行 《持續(xù)改進管理及糾正和預防措施控制程序》。 審核報告中應對 QMS 運行狀況作出評價。 跟蹤審核 審核組應對糾正措施實施情況進行跟蹤，及時向管理者代表反映。 糾正措施完成后，內(nèi)審員對糾正措施完成情況進行驗證，內(nèi)審員經(jīng)驗證、確認措施計劃已完成時，在不合格報告驗證欄中記錄簽字。 內(nèi)審員證實采取糾正措施是有效的，可向管理者代表建議納入文件。 內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)遺留問題，應提出糾正或預防措施要求。 7 相關(guān)記錄 《內(nèi)部審核計劃 》 《檢查表》 《內(nèi)部審核報告》 《不合格項報告》 57 珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量體系程序文件 題 目 內(nèi)部審核控制程序 文件編號 CDQPCW07 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 修 改 記 錄 修改條款號 修改時間 修改人 管理者代表簽名 珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量體系程序文件 題 目 內(nèi)部審核控制程序 文件編號 CDQPCW07 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日
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