【正文】 ）公司不定期采用上門推銷、展銷會或廣告等形式，主動向顧客介紹本公司（新）產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關(guān)的（新）產(chǎn)品資料。（售中）營銷部對顧客來信、電話、傳真等方式的問訊和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），由營銷助理解答并記錄。（售后）各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，分別按《信息溝通控制程序》或《持續(xù)改進(jìn)管理及糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。22 有關(guān)顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審及與顧客溝通的詳細(xì)內(nèi)容見《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊題 目質(zhì) 量 手 冊文件編號CD—QM發(fā)布日期2002年9月1日 設(shè)計和開發(fā)，組織編制相應(yīng)的《產(chǎn)品策劃單》，明確以下內(nèi)容：a. 設(shè)計輸入、輸出、評審、驗證確認(rèn)等主要內(nèi)容；b. 人員分工、責(zé)任人、進(jìn)度要求和配合單位；c. 需要增加或調(diào)整的資源（如新增或調(diào)配的原料、儀器、設(shè)備、人員等）；d. 對于設(shè)計改進(jìn)項目，不需編制《產(chǎn)品策劃單》，只需生技部經(jīng)理向項目負(fù)責(zé)人下達(dá)《技術(shù)任務(wù)單》即可。，信息聯(lián)絡(luò)以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》的形式進(jìn)行，項目工程師間的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單發(fā)出前由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理審批。生技部經(jīng)理組織編寫《產(chǎn)品策劃單》中的設(shè)計輸入欄目，明確設(shè)計輸入內(nèi)容，包括：a. 涂料名稱（型號規(guī)格）、功能描述、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)；b. 適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客的特殊要求以及社會的要求；c. 以前類似設(shè)計的有關(guān)要求及設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求，如安全、 防護(hù)、環(huán)境、價格等方面的要求。 設(shè)計輸出生技部經(jīng)理組織有關(guān)人員，對于設(shè)計改進(jìn)項目及新型涂料的設(shè)計和開發(fā)均需下達(dá)《技術(shù)任務(wù)單》的要求進(jìn)行涂料配方設(shè)計活動，編制相應(yīng)的設(shè)計輸出文件—產(chǎn)品配方單（初稿），經(jīng)主管工程師或生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理評審、批準(zhǔn)后由實驗室作樣品試制。 設(shè)計評審23（《產(chǎn)品檢驗報告》），由生技部組織與設(shè)計階段有關(guān)的所有職能部門的代表，對設(shè)計滿足《技術(shù)任務(wù)單》質(zhì)量要求的能力進(jìn)行評審，對設(shè)計進(jìn)行正式的、綜合的系統(tǒng)的檢查，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)調(diào)解決設(shè)計中的缺陷和不足。珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊題 目質(zhì) 量 手 冊文件編號CD—QM發(fā)布日期2002年9月1日《產(chǎn)品評審報告》，作出評審結(jié)論，經(jīng)總經(jīng)理批示后，發(fā)放到相關(guān)部門或責(zé)任人員，采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，生技部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施執(zhí)行情況。當(dāng)實驗室完成樣品試制后，由品質(zhì)部協(xié)助生技部進(jìn)行設(shè)計驗證工作，生技部綜合各項檢驗驗證數(shù)據(jù)，整理出《產(chǎn)品檢驗報告》，確?！都夹g(shù)任務(wù)單》中每一項技術(shù)參數(shù)或性能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗證記錄。對于設(shè)計驗證過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由生技部采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，并跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。，在交付之前完成。試產(chǎn)合格的涂料產(chǎn)品，由營銷部負(fù)責(zé)聯(lián)系送交顧客試用，提交《客戶洽談報告及反饋表》，或由生技部組織召開新產(chǎn)品鑒定會提交《產(chǎn)品評審報告》，確保設(shè)計的產(chǎn)品能滿足顧客預(yù)期的使用要求。在最終產(chǎn)品完成前的各階段，生技部也可組織相關(guān)部門在適當(dāng)范圍內(nèi)實施局部確認(rèn)。，必要時采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，跟蹤執(zhí)行并予以記錄。，設(shè)計人員需正確評估設(shè)計更改對產(chǎn)品的正確使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性用后處置方面的影響。填寫《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》，并附上相應(yīng)背景資料，經(jīng)生技部主管工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改。相關(guān)的評估、審批結(jié)果及跟蹤措施由生技部在《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》相應(yīng)欄目中填寫記錄，涉及的技術(shù)或工藝文件需作出更改標(biāo)記。24珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊題 目質(zhì) 量 手 冊文件編號CD—QM發(fā)布日期2002年9月1日，或涉及人身安全時，需新進(jìn)行評審和驗證，通過后方可實施。 有關(guān)設(shè)計過程的詳細(xì)內(nèi)容見《設(shè)計和開發(fā)控制程序》。 ，進(jìn)行評價和選擇，把合格的供方作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合要求，合格供方的評定依據(jù)采購物資的分類（重要物資、一般物資、輔助物資）采取不同的方式進(jìn)行，經(jīng)評定合格的供方列入合格供方名冊。，品質(zhì)部負(fù)責(zé)建立供方檔案，記錄其每批供貨質(zhì)量狀況，每月將匯總結(jié)果提交廠務(wù)部，廠務(wù)部每年依次對供方進(jìn)行業(yè)績評價（綜合考慮質(zhì)量、交期、服務(wù)等方面因素），根據(jù)評價結(jié)果對供方采取相應(yīng)的措施，并對供方措施的執(zhí)行進(jìn)行跟蹤記錄。，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購。第一次向合格供方采購產(chǎn)品時，可與其簽訂《采購合同》，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，以及對供方的質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源、設(shè)備及人員資格等方面的要求，必要時提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品檢驗報告，作為合同的附件?！恫少徲唵巍穲?zhí)行，《采購訂單》要包括采購產(chǎn)品的名稱、型號（或規(guī)格等級）、數(shù)量、交期、驗收標(biāo)準(zhǔn)等事項，經(jīng)部門經(jīng)理審核總經(jīng)理或其授權(quán)人審批后，才能實施采購。25珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊題 目質(zhì) 量 手 冊文件編號CD—QM發(fā)布日期2002年9月1日采購產(chǎn)品的驗證按合同規(guī)定進(jìn)行，顧客或公司需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，應(yīng)在采購合同中說明驗證的具體事項，以及產(chǎn)品放行的方式?！恫少徔刂瞥绦颉?。公司通過以下方面控制生產(chǎn)過程和服務(wù)的實施：a. 通過設(shè)計輸出或已有的《產(chǎn)品說明書》或顧客要求評審的結(jié)果，明確公司相關(guān)產(chǎn)品的特性；b. 為了確保生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量，編制并實施必要的作業(yè)指導(dǎo)書；c. 為生產(chǎn)和服務(wù)的正常開展配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)；d. 根據(jù)測量任務(wù)的要求，配備并使用適宜的測量和監(jiān)控裝置；e. 對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和測量；f. 規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應(yīng)的服務(wù)工作。有關(guān)生產(chǎn)過程控制的詳細(xì)內(nèi)容見《生產(chǎn)過程控制程序》；該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗和試驗完全驗證；或需經(jīng)過破壞性實驗或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量；或質(zhì)量特性無法測量，或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯露出來。，制定相應(yīng)的工藝和設(shè)備操作規(guī)程，對這些工序及所使用的設(shè)備進(jìn)行事先評估、鑒定，保存合格的評估、鑒定記錄或證據(jù)，每年或在出現(xiàn)異常情況時重新確認(rèn)，以證實該工序持續(xù)實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。，并進(jìn)行嚴(yán)格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控，按要求填寫各類監(jiān)控記錄。，經(jīng)考核合格后能持證上崗。 本公司的特殊工序有：投料及混合攪拌工序、高速分散工序。26珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊題 目質(zhì) 量 手 冊文件編號CD—QM發(fā)布日期2002年9月1日、投料狀態(tài)、半成品、外供產(chǎn)品，分別使用“物料標(biāo)簽”、“投料登記表”、“物資收發(fā)卡”、“生產(chǎn)制造表”、“產(chǎn)品標(biāo)簽”等標(biāo)識其名稱、型號（規(guī)格）、避免不同類型的產(chǎn)品混淆，并使用標(biāo)簽、標(biāo)識牌區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗狀態(tài)。、相關(guān)法律法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素并考慮公司自身的追溯性需求，制訂可追溯性產(chǎn)品清單，明確追溯的具體內(nèi)容、追溯的途徑（如涉及的部門、記錄、唯一性標(biāo)識等）相關(guān)事項。，包括原材料、包裝材料、生產(chǎn)檢測用的設(shè)備、維修工具、運(yùn)輸工具等應(yīng)進(jìn)行驗證和驗收，接收后應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其本身或產(chǎn)品標(biāo)簽、隨行資料上注名顧客的名稱，使其有明確的標(biāo)識，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護(hù)。、維護(hù)和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異?，F(xiàn)象，未經(jīng)顧客同意，不得直接進(jìn)行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標(biāo)識，同顧客商定解決方法后，方可做進(jìn)一步處理并記錄。，如核心技術(shù)資料，專利技術(shù)，管理訣竅或商業(yè)機(jī)密等，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。采購產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品在內(nèi)部處理，及外供產(chǎn)品在交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，公司要針對產(chǎn)品的符合行提供防護(hù)，包括對標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。詳細(xì)內(nèi)容見《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。27珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊題 目質(zhì) 量 手 冊文件編號CD—QM發(fā)布日期2002年9月1日、精密度的測量和監(jiān)控裝置（包括對工藝參數(shù)監(jiān)控的儀器儀表。），對其中的監(jiān)控裝置送相關(guān)單位或自行進(jìn)行校準(zhǔn)，對校準(zhǔn)狀態(tài)做明確的標(biāo)識，并保存好校準(zhǔn)的記錄。當(dāng)需自行校準(zhǔn)時，品質(zhì)部需規(guī)定校準(zhǔn)的過程、周期、方法、驗收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問題時需采取的措施等內(nèi)容。，其使用應(yīng)確保在其校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證測量誤差已知且與要求的測量能力相一致。，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。，以保證使用或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。，確保在搬運(yùn)、防護(hù)、貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。，應(yīng)由品質(zhì)部評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性，確定需要重新監(jiān)測的范圍并重新進(jìn)行監(jiān)測，或采取其他適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。相關(guān)文件：a、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》b、《設(shè)計和開發(fā)控制程序》c、《采購控制程序》d、《生產(chǎn)提供控制程序》e、《標(biāo)識和可追溯性控制程序》f、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》g、《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》h、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》28珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊題 目質(zhì) 量 手 冊文件編號CD—QM發(fā)布日期2002年9月1日8 測量分析和改進(jìn)公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性和改進(jìn)，對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控做出明確規(guī)定，并且通過統(tǒng)計技術(shù)（如調(diào)查表、工序能力分析）的運(yùn)用，對測量和監(jiān)控的信息進(jìn)行分析和處理。，通過適當(dāng)?shù)那溃髟兒捅O(jiān)控顧客滿意度的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。，由營銷部定期組織向訂購本公司產(chǎn)品的顧客和最終顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對本公司產(chǎn)品、服務(wù)、營銷部或代理商的滿意程度，并收集相