【正文】 ）公司不定期采用上門推銷、展銷會(huì)或廣告等形式，主動(dòng)向顧客介紹本公司（新）產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關(guān)的（新）產(chǎn)品資料。（售中）營(yíng)銷部對(duì)顧客來(lái)信、電話、傳真等方式的問(wèn)訊和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），由營(yíng)銷助理解答并記錄。（售后）各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，分別按《信息溝通控制程序》或《持續(xù)改進(jìn)管理及糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。22 有關(guān)顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客溝通的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊(cè)題 目質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)CD—QM發(fā)布日期2002年9月1日 設(shè)計(jì)和開發(fā)，組織編制相應(yīng)的《產(chǎn)品策劃單》，明確以下內(nèi)容：a. 設(shè)計(jì)輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證確認(rèn)等主要內(nèi)容；b. 人員分工、責(zé)任人、進(jìn)度要求和配合單位；c. 需要增加或調(diào)整的資源（如新增或調(diào)配的原料、儀器、設(shè)備、人員等）；d. 對(duì)于設(shè)計(jì)改進(jìn)項(xiàng)目，不需編制《產(chǎn)品策劃單》，只需生技部經(jīng)理向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人下達(dá)《技術(shù)任務(wù)單》即可。，信息聯(lián)絡(luò)以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》的形式進(jìn)行，項(xiàng)目工程師間的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單發(fā)出前由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理審批。生技部經(jīng)理組織編寫《產(chǎn)品策劃單》中的設(shè)計(jì)輸入欄目，明確設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容，包括：a. 涂料名稱（型號(hào)規(guī)格）、功能描述、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)；b. 適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客的特殊要求以及社會(huì)的要求；c. 以前類似設(shè)計(jì)的有關(guān)要求及設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求，如安全、 防護(hù)、環(huán)境、價(jià)格等方面的要求。 設(shè)計(jì)輸出生技部經(jīng)理組織有關(guān)人員，對(duì)于設(shè)計(jì)改進(jìn)項(xiàng)目及新型涂料的設(shè)計(jì)和開發(fā)均需下達(dá)《技術(shù)任務(wù)單》的要求進(jìn)行涂料配方設(shè)計(jì)活動(dòng)，編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)輸出文件—產(chǎn)品配方單（初稿），經(jīng)主管工程師或生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理評(píng)審、批準(zhǔn)后由實(shí)驗(yàn)室作樣品試制。 設(shè)計(jì)評(píng)審23（《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》），由生技部組織與設(shè)計(jì)階段有關(guān)的所有職能部門的代表，對(duì)設(shè)計(jì)滿足《技術(shù)任務(wù)單》質(zhì)量要求的能力進(jìn)行評(píng)審，對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行正式的、綜合的系統(tǒng)的檢查，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)調(diào)解決設(shè)計(jì)中的缺陷和不足。珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊(cè)題 目質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)CD—QM發(fā)布日期2002年9月1日《產(chǎn)品評(píng)審報(bào)告》，作出評(píng)審結(jié)論，經(jīng)總經(jīng)理批示后，發(fā)放到相關(guān)部門或責(zé)任人員，采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，生技部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施執(zhí)行情況。當(dāng)實(shí)驗(yàn)室完成樣品試制后，由品質(zhì)部協(xié)助生技部進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證工作，生技部綜合各項(xiàng)檢驗(yàn)驗(yàn)證數(shù)據(jù)，整理出《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》，確保《技術(shù)任務(wù)單》中每一項(xiàng)技術(shù)參數(shù)或性能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。對(duì)于設(shè)計(jì)驗(yàn)證過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由生技部采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，并跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。，在交付之前完成。試產(chǎn)合格的涂料產(chǎn)品，由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)聯(lián)系送交顧客試用，提交《客戶洽談報(bào)告及反饋表》，或由生技部組織召開新產(chǎn)品鑒定會(huì)提交《產(chǎn)品評(píng)審報(bào)告》，確保設(shè)計(jì)的產(chǎn)品能滿足顧客預(yù)期的使用要求。在最終產(chǎn)品完成前的各階段，生技部也可組織相關(guān)部門在適當(dāng)范圍內(nèi)實(shí)施局部確認(rèn)。，必要時(shí)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，跟蹤執(zhí)行并予以記錄。，設(shè)計(jì)人員需正確評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品的正確使用、生產(chǎn)過(guò)程、使用性能、安全性、可靠性用后處置方面的影響。填寫《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》，并附上相應(yīng)背景資料，經(jīng)生技部主管工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改。相關(guān)的評(píng)估、審批結(jié)果及跟蹤措施由生技部在《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》相應(yīng)欄目中填寫記錄，涉及的技術(shù)或工藝文件需作出更改標(biāo)記。24珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊(cè)題 目質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)CD—QM發(fā)布日期2002年9月1日，或涉及人身安全時(shí)，需新進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證，通過(guò)后方可實(shí)施。 有關(guān)設(shè)計(jì)過(guò)程的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》。 ，進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，把合格的供方作為供貨來(lái)源，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求，合格供方的評(píng)定依據(jù)采購(gòu)物資的分類（重要物資、一般物資、輔助物資）采取不同的方式進(jìn)行，經(jīng)評(píng)定合格的供方列入合格供方名冊(cè)。，品質(zhì)部負(fù)責(zé)建立供方檔案，記錄其每批供貨質(zhì)量狀況，每月將匯總結(jié)果提交廠務(wù)部，廠務(wù)部每年依次對(duì)供方進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)（綜合考慮質(zhì)量、交期、服務(wù)等方面因素），根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供方采取相應(yīng)的措施，并對(duì)供方措施的執(zhí)行進(jìn)行跟蹤記錄。，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)。第一次向合格供方采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，可與其簽訂《采購(gòu)合同》，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，以及對(duì)供方的質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、程序、過(guò)程、資源、設(shè)備及人員資格等方面的要求，必要時(shí)提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，作為合同的附件?！恫少?gòu)訂單》執(zhí)行，《采購(gòu)訂單》要包括采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)（或規(guī)格等級(jí)）、數(shù)量、交期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)，經(jīng)部門經(jīng)理審核總經(jīng)理或其授權(quán)人審批后，才能實(shí)施采購(gòu)。25珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊(cè)題 目質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)CD—QM發(fā)布日期2002年9月1日采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證按合同規(guī)定進(jìn)行，顧客或公司需要在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中說(shuō)明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以及產(chǎn)品放行的方式?！恫少?gòu)控制程序》。公司通過(guò)以下方面控制生產(chǎn)過(guò)程和服務(wù)的實(shí)施：a. 通過(guò)設(shè)計(jì)輸出或已有的《產(chǎn)品說(shuō)明書》或顧客要求評(píng)審的結(jié)果，明確公司相關(guān)產(chǎn)品的特性；b. 為了確保生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量，編制并實(shí)施必要的作業(yè)指導(dǎo)書；c. 為生產(chǎn)和服務(wù)的正常開展配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)；d. 根據(jù)測(cè)量任務(wù)的要求，配備并使用適宜的測(cè)量和監(jiān)控裝置；e. 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和測(cè)量；f. 規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應(yīng)的服務(wù)工作。有關(guān)生產(chǎn)過(guò)程控制的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》；該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證；或需經(jīng)過(guò)破壞性實(shí)驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量；或質(zhì)量特性無(wú)法測(cè)量，或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯露出來(lái)。，制定相應(yīng)的工藝和設(shè)備操作規(guī)程，對(duì)這些工序及所使用的設(shè)備進(jìn)行事先評(píng)估、鑒定，保存合格的評(píng)估、鑒定記錄或證據(jù)，每年或在出現(xiàn)異常情況時(shí)重新確認(rèn)，以證實(shí)該工序持續(xù)實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。，并進(jìn)行嚴(yán)格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控，按要求填寫各類監(jiān)控記錄。，經(jīng)考核合格后能持證上崗。 本公司的特殊工序有：投料及混合攪拌工序、高速分散工序。26珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊(cè)題 目質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)CD—QM發(fā)布日期2002年9月1日、投料狀態(tài)、半成品、外供產(chǎn)品，分別使用“物料標(biāo)簽”、“投料登記表”、“物資收發(fā)卡”、“生產(chǎn)制造表”、“產(chǎn)品標(biāo)簽”等標(biāo)識(shí)其名稱、型號(hào)（規(guī)格）、避免不同類型的產(chǎn)品混淆，并使用標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗(yàn)狀態(tài)。、相關(guān)法律法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素并考慮公司自身的追溯性需求，制訂可追溯性產(chǎn)品清單，明確追溯的具體內(nèi)容、追溯的途徑（如涉及的部門、記錄、唯一性標(biāo)識(shí)等）相關(guān)事項(xiàng)。，包括原材料、包裝材料、生產(chǎn)檢測(cè)用的設(shè)備、維修工具、運(yùn)輸工具等應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證和驗(yàn)收，接收后應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其本身或產(chǎn)品標(biāo)簽、隨行資料上注名顧客的名稱，使其有明確的標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護(hù)。、維護(hù)和使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異?，F(xiàn)象，未經(jīng)顧客同意，不得直接進(jìn)行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標(biāo)識(shí)，同顧客商定解決方法后，方可做進(jìn)一步處理并記錄。，如核心技術(shù)資料，專利技術(shù)，管理訣竅或商業(yè)機(jī)密等，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品在內(nèi)部處理，及外供產(chǎn)品在交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，公司要針對(duì)產(chǎn)品的符合行提供防護(hù)，包括對(duì)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。27珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊(cè)題 目質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)CD—QM發(fā)布日期2002年9月1日、精密度的測(cè)量和監(jiān)控裝置（包括對(duì)工藝參數(shù)監(jiān)控的儀器儀表。），對(duì)其中的監(jiān)控裝置送相關(guān)單位或自行進(jìn)行校準(zhǔn)，對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)做明確的標(biāo)識(shí)，并保存好校準(zhǔn)的記錄。當(dāng)需自行校準(zhǔn)時(shí)，品質(zhì)部需規(guī)定校準(zhǔn)的過(guò)程、周期、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)需采取的措施等內(nèi)容。，其使用應(yīng)確保在其校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證測(cè)量誤差已知且與要求的測(cè)量能力相一致。，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。，以保證使用或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。，確保在搬運(yùn)、防護(hù)、貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。，應(yīng)由品質(zhì)部評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，確定需要重新監(jiān)測(cè)的范圍并重新進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或采取其他適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。相關(guān)文件：a、《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》b、《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》c、《采購(gòu)控制程序》d、《生產(chǎn)提供控制程序》e、《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》f、《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》g、《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》h、《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》28珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊(cè)題 目質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)CD—QM發(fā)布日期2002年9月1日8 測(cè)量分析和改進(jìn)公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性和改進(jìn)，對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控做出明確規(guī)定，并且通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)（如調(diào)查表、工序能力分析）的運(yùn)用，對(duì)測(cè)量和監(jiān)控的信息進(jìn)行分析和處理。，通過(guò)適當(dāng)?shù)那?，征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。，由營(yíng)銷部定期組織向訂購(gòu)本公司產(chǎn)品的顧客和最終顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)本公司產(chǎn)品、服務(wù)、營(yíng)銷部或代理商的滿意程度，并收集相