程序文件19內(nèi)部審核程序(文件)
【正文】 關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排，并確保體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 3． 3被審核部門負(fù)責(zé)提供審核所需要的證據(jù)與信息。 4． 2． 3適用于本公司的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求。審核組長(zhǎng)及審核員必須經(jīng)過(guò)內(nèi)審員培訓(xùn)，并具有內(nèi)審 員資格證書且被審核部門和工作無(wú)直接責(zé)任和關(guān)系的人員。 4． 4． 5編制內(nèi)審檢查表 每個(gè)審核員應(yīng)編制《內(nèi)審檢查表》經(jīng)審核組組長(zhǎng)審核后實(shí)施。 4． 5． 3對(duì)查出的不符 合，由審核員填寫《不符合報(bào)告》，并由被審核部門負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人簽字確認(rèn)。 4． 6環(huán)境管理體系審核報(bào)告 內(nèi)部審核程序 文件編號(hào)： BF/ 頁(yè)碼： 4 現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)應(yīng)在一周內(nèi)編制《審核報(bào)告》交行政部審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由行政部 分發(fā)給受審核部門。 4． 7． 3行政部應(yīng)將糾正措施實(shí)施效果向管理者代表匯報(bào)。 4． 7跟蹤驗(yàn)證 4． 7． 1 受審核部門接到《不符合報(bào)告》后，應(yīng)組織人員進(jìn)行原因分析，在一周內(nèi)寫出原因分析和糾正措施計(jì)劃交行政部。末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主
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