程序文件19內(nèi)部審核程序(存儲(chǔ)版)
【正文】 部門領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員參加。 4． 7． 3行政部應(yīng)將糾正措施實(shí)施效果向管理者代表匯報(bào)。 4． 5． 3對查出的不符 合，由審核員填寫《不符合報(bào)告》，并由被審核部門負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人簽字確認(rèn)。審核組長及審核員必須經(jīng)過內(nèi)審員培訓(xùn)，并具有內(nèi)審 員資格證書且被審核部門和工作無直接責(zé)任和關(guān)系的人員。 3． 3被審核部門負(fù)責(zé)提供審核所需要的證據(jù)與信息。 3． 2行政部具體負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的實(shí)施。 4． 4審核準(zhǔn)備 4． 4． 1成立審核組 內(nèi)部審核程序 文件編號(hào)： BF/ 頁碼： 3 管理者代表在審核前十天任命審核組長及審核員組成審核組。其內(nèi)容主要包括： A．申明審核目的、范圍、時(shí)間安排、審核的程序和方法等； B．明確審核計(jì)劃； C．與受審核方確定聯(lián)絡(luò)人員 4． 5． 2 審核員按《審核計(jì)劃》和內(nèi)審檢查表的規(guī)定實(shí)施現(xiàn)場審核時(shí)，應(yīng)及時(shí)將有關(guān)現(xiàn)場審核情況填入《內(nèi)審檢查表》內(nèi)。 4． 7． 2 行政部應(yīng)會(huì)同審核組對糾正措施計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行督促，在規(guī)定期限到達(dá)后，組織
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