程序文件19內(nèi)部審核程序-文庫吧
2025-06-23 19:12 本頁面
【正文】 。 3．職責 3． 1管理者代表負責內(nèi)部 審核，并指定審核組長。 3． 2行政部具體負責內(nèi)部審核的實施。 3． 3被審核部門負責提供審核所需要的證據(jù)與信息。 4．工作程序 4． 1審核時間 4． 1． 1常規(guī)審核 根據(jù)本公司實際情況，確保每年對所有體系部門及要素的審核不少于一次。 4． 1． 2追加審核 出現(xiàn)下列情況時進行追加審核： A．本公司發(fā)生嚴重環(huán)境問題或相關(guān)方對公司有嚴重抱怨； B．本公司組織機構(gòu)、環(huán)境方針、目標、指標、重要環(huán)境因素、生產(chǎn)工藝及現(xiàn)場有較大改變； C．將進行第三方認證或認證后的第三方的例行審核前。 4． 2審核依據(jù) 4． 2． 1ISO14001標準 4． 2． 2環(huán)境管理手冊、程序文件及其他相關(guān)環(huán)境管理體系文件。 4． 2． 3適用于本公司的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求。 4． 3年度審核計劃 4． 3． 1每年年初，由行政部編制一份《年度審核計劃》，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后實施。 4． 3． 2內(nèi)部環(huán)境管理體系年度審核計劃的內(nèi)容： A．審核目的； B
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