程序文件19內(nèi)部審核程序-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 根據(jù)本公司實(shí)際情況，確保每年對(duì)所有體系部門及要素的審核不少于一次。 4． 3年度審核計(jì)劃 4． 3． 1每年年初，由行政部編制一份《年度審核計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 4． 4． 2審核范圍 A．常規(guī)審核的范圍為所有體系部門和要素； B．追加審核的范圍由管理者代表及審核組長(zhǎng)共同決定。 4． 4． 6審核員準(zhǔn)備好審 核所需工作文件（包括 ISO14001標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件、有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，適用于本公司的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求等）。 4． 5． 4末次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)應(yīng)按環(huán)境管理體系審核實(shí)施計(jì)劃召開末次會(huì)議。審核報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容： A．審核目的、范圍； B．審核依據(jù)； C．審核組成員； D．審核綜述（包括審核情況、不符合情況、糾正措施計(jì)劃和建議等）。 5．支持性文件 “無” 6． 環(huán)境記錄 6． 1《年度審核計(jì)劃》 6． 2《環(huán)境管理體系審核實(shí)施計(jì)劃》 6． 3《內(nèi)審檢查表》 6． 4《不符合報(bào)告》 6． 5《審核報(bào)告》
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