程序文件19內(nèi)部審核程序(更新版)
【正文】 4． 5審核實(shí)施 4． 5． 1首次會議 由審核組長主持召開由總經(jīng)理、管理者代表、受審核部門領(lǐng)導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)員、審核組成員組成的首次會議。 4． 3． 2內(nèi)部環(huán)境管理體系年度審核計(jì)劃的內(nèi)容： A．審核目的； B．審核范圍； C．審核頻次和方法； D．實(shí)施審核和報(bào)告結(jié)果的職責(zé)及要求。 3．職責(zé) 3． 1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部 審核，并指定審核組長。 4．工作程序 4． 1審核時(shí)間 4． 1． 1常規(guī)審核 根據(jù)本公司實(shí)際情況，確保每年對所有體系部門及要素的審核不少于一次。 4． 4． 2審核范圍 A．常規(guī)審核的范圍為所有體系部門和要素； B．追加審核的范圍由管理者代表及審核組長共同決定。 4． 5． 4末次會議 現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組長應(yīng)按環(huán)境管理體系審核實(shí)施計(jì)劃召開末次會議。 5．支持性文件 “無” 6． 環(huán)境記錄 6． 1《年度審核計(jì)劃》 6． 2《環(huán)境管理體系審核實(shí)施計(jì)劃》 6． 3《內(nèi)審檢查表》 6． 4《不符合報(bào)告》 6． 5《審核報(bào)告》
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