【正文】 如批量產(chǎn)品）之前完成。、生產(chǎn)和保障的整個壽命周期中，設(shè)計(jì)開發(fā)人員應(yīng)正確識別和評估更改對產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、作用性能、安全性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。c)當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的改變，或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時，應(yīng)對更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后才能實(shí)施。、技術(shù)部、品管部負(fù)責(zé)向市場部提供與采購產(chǎn)品有關(guān)的使用要求；及配合對外包過程的控制。 采購控制程序采 購 工 作 流 程 顧 客 要 求 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 采 購及外包 計(jì)劃 供方及外包的評價(jià) 合格供方 及外包方 采購、外包 進(jìn) 貨 檢 驗(yàn) 合 格 入 庫 不 合 格 處 置 安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX74B版第0次修改標(biāo) 題采購控制程序共3頁第2頁 市場部采購員根據(jù)產(chǎn)品的銷售情況、成品和原輔材料庫存及生產(chǎn)計(jì)劃情況，編制采購及外包計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施采購及外包。由授權(quán)的采購人員與合格供方外包方簽訂供貨及外包合同，必要時提供相關(guān)的技術(shù)文件和資料，需要時應(yīng)由雙方的生產(chǎn)部門簽訂技術(shù)質(zhì)量協(xié)議，明確規(guī)定對所提供產(chǎn)品或外包生產(chǎn)加工的質(zhì)量控制方法和控制程序、質(zhì)量特性指標(biāo)、安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX74B版第0次修改標(biāo) 題采購控制程序共3頁第3頁驗(yàn)收方法及質(zhì)量爭端處理方法，作為合同附件與合同同時有效。 ，由采購員與供方及外包方按合同約定處理。職責(zé)： a) 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)過程和設(shè)備安全操作規(guī)程；b) 負(fù)責(zé)組織和調(diào)度均衡生產(chǎn),指導(dǎo)并監(jiān)督各工序操作人員按工藝作業(yè)指導(dǎo)書或卡和安全操作規(guī)程認(rèn)真操作,并確保安全生產(chǎn)和搞好生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生； c) 指導(dǎo)生產(chǎn)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，防止因設(shè)備原因造成的不合格產(chǎn)品； d) 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人按生產(chǎn)計(jì)劃或生產(chǎn)任務(wù)通知單或派工單要求組織操作工生產(chǎn)； e）生產(chǎn)車間各工序操作人員負(fù)責(zé)工序產(chǎn)品自檢、互檢；f）倉庫必須向生產(chǎn)各工序提供合格的原輔材料，倉庫對入庫產(chǎn)品進(jìn)行分類、標(biāo)識、儲存和防護(hù)。負(fù)責(zé)監(jiān)督對檢驗(yàn)設(shè)備的定期保養(yǎng)，周期鑒定和校驗(yàn)工作；。，進(jìn)行生產(chǎn)，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的特殊過程或關(guān)鍵過程，生產(chǎn)部應(yīng)制訂更為嚴(yán)格的作業(yè)性文件。在檢驗(yàn)產(chǎn)品過程中，若發(fā)現(xiàn)不合格品，嚴(yán)格按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。適用時，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括：ａ)過程鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施；ｂ)對所使用的設(shè)施設(shè)備能力(包括精確度、安全性、可用性等要求)及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，相關(guān)人操作員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗；ｃ)由技術(shù)部協(xié)同生產(chǎn)部確定最佳的工藝參數(shù)，編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)并實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境；ｄ)對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)和檢驗(yàn)記錄；ｅ)過程再確認(rèn)，按規(guī)定的時間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)，根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》相應(yīng)規(guī)定。負(fù)責(zé)組織對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的當(dāng)前需求和潛在需求?！都m正和預(yù)防措施控制程序》，市場部每年進(jìn)行一次，在質(zhì)量環(huán)境管理體系認(rèn)證審核、復(fù)審、換證審核前或其它必須的原因增加調(diào)查次數(shù)。c）供貨及時性40分，產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境40分，服務(wù)態(tài)度20分。在顧客滿意監(jiān)視測量報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的顧客投訴均應(yīng)計(jì)算在顧客滿意監(jiān)視測量報(bào)告內(nèi)。記錄表格顧客滿意監(jiān)視測量記錄顧客投訴處理表糾正和預(yù)防措施處理單安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX822B版第0次修改標(biāo)題內(nèi)部體系審核控制程序共2頁第1頁目的定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境體系審核,確保質(zhì)量環(huán)境體系的有效運(yùn)行。、職責(zé)和權(quán)力 ：內(nèi)審員成員之一； 組員：內(nèi)審員；：2008標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量環(huán)境管理手冊、程序文件、作業(yè)性文件等對各部門的質(zhì)量環(huán)境活動進(jìn)行審核?！澳甓葘徍擞?jì)劃”提出的審核要求,實(shí)施內(nèi)部審核，內(nèi)審員制定審核計(jì)劃,由管理者代表審批。內(nèi)審員不得審核自己所在的部門。 《審核報(bào)告》、《不合格報(bào)告》分發(fā)至有關(guān)部門、管理者代表、總經(jīng)理。，并將《審核報(bào)告》提交管理評審。、外購件的標(biāo)識和隔離,采購員對不合格品的處置制定糾正預(yù)防措施。：由質(zhì)檢員評審處置，生產(chǎn)各工序?qū)嵤┘m正預(yù)防措施，以便改進(jìn)提高。，由倉庫保管員立即掛“不合格品隔離標(biāo)簽”，并作好記錄，質(zhì)檢員開出“不合格品報(bào)告”注明不合格品型號、數(shù)量、不合格原因，由質(zhì)檢員簽署處置意見：a) 由采購人員按合同約定處理b) 重要原材料出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時，應(yīng)重新選擇合格供方，由質(zhì)檢員立即掛“不合格品隔離標(biāo)簽”，并作好記錄，同時，開出“不合格品報(bào)告”注明不合格品型號、數(shù)量、不合格原因，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽署處置意見：返工或返修處理：產(chǎn)品進(jìn)行返工或返修后，由質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)不合格，應(yīng)按報(bào)廢處理?；顒雍头椒ǎ簝?nèi)審報(bào)告、管理評審報(bào)告及日常管理中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由質(zhì)檢員組織責(zé)任部門或責(zé)任人員調(diào)查產(chǎn)生不合格原因，確定所需的糾正措施。、設(shè)備、材料、方法、環(huán)境和檢測等因素，由各相關(guān)部門加以管理，采取相應(yīng)的控制措施。、供方質(zhì)量環(huán)境狀況、用戶反映和投訴、顧客滿意監(jiān)視測量、外部質(zhì)量環(huán)境審核結(jié)果等。，并將驗(yàn)證結(jié)果記入：“糾正和預(yù)防措施處理表”，并對實(shí)施的有效性作出評價(jià)。記錄糾正和預(yù)防措施處理表安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX543B版第0次修改標(biāo)題環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序共6頁第1頁1. 目的為了充分、有效地識別和評價(jià)公司各部門和生產(chǎn)車間在施工和服務(wù)過程中能夠控制和可能對其施加影響的環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素能夠得到有效控制，減少對環(huán)境的不利影響，特制定本程序?！吨匾h(huán)境因素清單》。、施工和服務(wù)的所有方面。、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，并對涉及下列六個方面的影響和六個過程或活動予以考慮：六個方面的影響；；；；、自然資源和能源的使用；。，還包括能源資源使用等問題和可能施加影響的相關(guān)方所產(chǎn)生環(huán)境污染，應(yīng)盡可能細(xì)致全安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX543B版第0次修改標(biāo)題環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序共6頁第3頁面，不要遺漏。：B．環(huán)境影響的規(guī)模；b．環(huán)境影響的嚴(yán)重程度；c．發(fā)生的頻率；d．環(huán)境影響的持續(xù)時間；e．環(huán)境法律法規(guī)遵循情況；f．社區(qū)關(guān)注度等。場界內(nèi) a=1。未超標(biāo)準(zhǔn)　　d=1。b．能源、資源消耗評價(jià)方法：①人均產(chǎn)值（年）消耗量，以f表示（僅供參考）大 f=5；中 f=3；安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX543B版第0次修改標(biāo)題環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序共6頁第5頁小 f=1；②可節(jié)約程度，以g表示：加強(qiáng)管理可明顯見效g=5改造工藝可明顯見效g=3較難節(jié)約 g=1當(dāng)f=5或g=5或∑= f +g≥7時，確定為重要環(huán)境因素。、指標(biāo)和環(huán)境管理方案；，并按程序要求組織實(shí)施；（如火災(zāi)、爆炸等），應(yīng)制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，并按程序要求組織實(shí)施。安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX543B版第0次修改標(biāo)題環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序共6頁第6頁5．支持性文件：《重要環(huán)境因素清單》：《QE綜合管理手冊》。4．活動和方法、法規(guī)和其他要求包括：、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、行政規(guī)章制度；、行政規(guī)章制度；、行政規(guī)章制度；（質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)保局、消防局、勞動部門、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局等行業(yè)主管部門）頒布的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法規(guī)以及規(guī)范性的通知、公報(bào)和條例；；。在確認(rèn)和建立《適用的法律、法規(guī)和其他要求清單》的同時，應(yīng)進(jìn)一步確定這些法律、法規(guī)和其他要求如何應(yīng)用于公司重要環(huán)境因素，必要時，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識或列表。、法規(guī)和其他要求原件的登記、歸檔和保存工作，并負(fù)責(zé)將《適用的法律、法規(guī)和其他要求清單》中的文件復(fù)印，加蓋“受控”印章后發(fā)放到公司相關(guān)部室、生產(chǎn)車間以及相關(guān)方；也可在總工程師或技術(shù)人員指導(dǎo)下，對《適用的法律、法規(guī)及其他要求清單》中的文件進(jìn)行有針對性的摘編，而后將摘編的內(nèi)容進(jìn)行分發(fā)。當(dāng)外來的法律、法規(guī)和其他要求文件需要更新或增加時，有關(guān)部門應(yīng)及時將有關(guān)信息反饋至辦公室，辦公室應(yīng)對《適用的法律、法規(guī)及其他要求清單》進(jìn)行修訂，并將新的內(nèi)容或文件發(fā)至相關(guān)部門和生產(chǎn)車間。安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX553B版第0次修改標(biāo)題信息溝通與交流控制程序共4頁第1頁1．目的建立有效的信息溝通與交流機(jī)制，確保員工充分參與質(zhì)量/環(huán)境事務(wù)的溝通與管理，保證內(nèi)外部信息得到及時、有效的交流，特制定本程序。，如火災(zāi)、傷亡、環(huán)保設(shè)施失靈等緊急情況；（如員工的建議等）。，由發(fā)現(xiàn)者填寫“信息聯(lián)絡(luò)單”交由責(zé)任部門處理。，如員工建議之類，提出者以“信息聯(lián)絡(luò)單”的形式反饋給辦公室進(jìn)行處理。對于質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的重要信息，應(yīng)認(rèn)真分析和處理，采取有效措施，使顧客或相關(guān)方滿意。b、在城市市區(qū)范圍內(nèi)，新建項(xiàng)目可能產(chǎn)生噪聲污染的，應(yīng)在開工15日內(nèi)向所在地縣以上環(huán)境行政主管部門申報(bào)該工程采取得環(huán)境噪聲污染防治措施情況。，應(yīng)與員工或其代表協(xié)商：、目標(biāo)的制定、修訂和評審；，特別是作業(yè)文件的制定、修訂和評審；；；。：口頭或書面意見和建議，參與會議討論等。5．相關(guān)文件：《QE綜合管理手冊》、《記錄控制程序》、《糾正與預(yù)防措施控制程序》、《中華人民共和國檔案法》。 辦公室 負(fù)責(zé)本程序組織實(shí)施工作； 負(fù)責(zé)配合環(huán)境檢測站和政府環(huán)保部門對環(huán)境因素、節(jié)能的參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測。4 活動和方法，最大限度地排查出本部門、單位的環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素登記/評價(jià)表》、并報(bào)送公司辦公室，辦公室應(yīng)及時組織有關(guān)人員對環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行評價(jià)，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。，應(yīng)對與重要的環(huán)境因素活動進(jìn)行重點(diǎn)控安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX446B版第0次修改標(biāo)題環(huán)境運(yùn)行控制程序共4頁第2頁制，對其中可能造成的重大環(huán)境影響的作業(yè)點(diǎn)，應(yīng)設(shè)置環(huán)境控制點(diǎn)，并對控制點(diǎn)作出明顯標(biāo)識，編制有關(guān)控制文件，并按文件要求進(jìn)行監(jiān)控，做好監(jiān)控記錄。各班組長應(yīng)按交底要求在生產(chǎn)活動中對環(huán)境因素進(jìn)行控制，并對控制結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督檢查。，各班組應(yīng)規(guī)定地點(diǎn)分類堆放，并定期清理外運(yùn)；操作人員應(yīng)確保工完料凈場地清；以防止廢棄物產(chǎn)生的惡臭影響環(huán)境和員工的身心健康。在供方第一次進(jìn)場時，采購部應(yīng)對其進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)，并對其行為進(jìn)行監(jiān)控，必要時應(yīng)對其進(jìn)行檢測，對于不符合要求的應(yīng)取消合格供方資格。 、活動部位一旦發(fā)生緊急情況，其處理步驟應(yīng)按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。 辦公區(qū)和生活區(qū)應(yīng)設(shè)密閉式垃圾容器?！　?宿舍內(nèi)應(yīng)保證有必要的生活空間，每間宿舍居住人員不得超過16人。制作間灶臺及其周邊應(yīng)貼瓷磚，地面應(yīng)做硬化和防滑處理。各種佐料和副食應(yīng)存放在密閉器皿內(nèi)，并應(yīng)有標(biāo)識?！　?廁所大小應(yīng)根據(jù)作業(yè)人員的數(shù)量設(shè)置?！　?辦公區(qū)和生活區(qū)應(yīng)采取滅鼠、蚊、蠅、蟑螂等措施，并應(yīng)定期投放和噴灑藥物?！　?食堂的炊具、餐具和公用飲水器具必須清洗消毒。5．相關(guān)文件：《不符合、糾正與預(yù)防控制程序》《綜合管理手冊》。3．職責(zé)；；、委托運(yùn)輸方施加環(huán)境影響；。，應(yīng)限期整改，對于整改仍達(dá)不到要求的應(yīng)立即終止采購，取消合格供方資格。、油料、有機(jī)涂料、溶解劑等化學(xué)品運(yùn)輸過程中要有防火防爆措施，發(fā)生泄漏時應(yīng)及時用棉紗或沙土清理。，禁火區(qū)不準(zhǔn)吸煙。適用于本公司對生產(chǎn)廢氣、汽車廢氣、生產(chǎn)過程粉塵的排放管理活動。工業(yè)尾氣中甲醛排放執(zhí)行GB162971996《大氣污染排放綜合標(biāo)準(zhǔn)》二級標(biāo)準(zhǔn)—93《汽車大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。運(yùn)料車輛在廠內(nèi)限速（5km/n），采購部不定期檢查，發(fā)現(xiàn)不符合要求的情況，提出糾正撤換；，避免途中撒漏和粉塵飄散；、盡量密閉隔離減少破碎塵揚(yáng)外逸?！恫环?、糾正措施與預(yù)防措施控制程序》《廢氣排放監(jiān)測記錄》。、車間負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)廢（污）水源進(jìn)行管理的控制。，減少跑、冒、滴、漏。,生活廢水統(tǒng)一匯入化糞池,沉淀后排放。《不符合、糾正措施與預(yù)防措施控制程序》 《廢水排放監(jiān)測記錄》。：。：在廠門邊、綜合樓邊、倉庫內(nèi)、污水處理站內(nèi)、倉庫、值班室邊、沉砂池邊，分別設(shè)置廢棄物筒，并進(jìn)行可回收、不可回收標(biāo)識： 各部門人員在生產(chǎn)、辦公和生活過程中，應(yīng)充分利用資源盡量減少固體廢棄物的產(chǎn)生。、布、手套、廢日光燈管、廢電池、廢復(fù)印機(jī)墨盒由產(chǎn)生安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX774B版第0次修改標(biāo)題廢棄物管理程序共2頁第2頁部門送至辦公室倉庫堆積點(diǎn)，由辦公室負(fù)責(zé)委托具有資格和處置能力的專業(yè)單位進(jìn)行清運(yùn)處置，如沒有可暫保存，并填寫出《危險(xiǎn)固體廢棄物清運(yùn)表》