五芳齋20xx年手冊及程序文件18內(nèi)部審核程序（ok-文庫吧
2025-05-09 19:01 本頁面
【正文】 發(fā)至受審核部門 《內(nèi)部審核實施計劃》 按 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和 ISO220xx標(biāo)準(zhǔn)及公司體系文件要求編制《內(nèi)部審核檢查表》報審核組長批準(zhǔn)。 內(nèi)審員 —— 內(nèi)部審核 檢查表 準(zhǔn)備審核專用文件： a首 /末次會議簽到表； b現(xiàn)場審核計劃； c現(xiàn)場審核檢查表及記錄； d不合格報告（ 《糾正措施處理單》 ）。 內(nèi)審組 /食品安全小組 —— —— 受審核部門確定陪同人 員，做好受審核前準(zhǔn)備。 受審部門 —— —— 1 首次會議：參加人員為管理者代表、內(nèi)審員、各部門負(fù)責(zé)人參加，明確本次審核目的和要求，對審核工作計劃作扼要闡述，實施審核需要明確的其它問題，審核組作好會議記錄。 審核組長 內(nèi)審前 首次會議 記錄 現(xiàn)場審核： 內(nèi)審員通過調(diào)查、交談、查閱文件
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