五芳齋20xx年手冊(cè)及程序文件18內(nèi)部審核程序（ok-全文預(yù)覽
【正文】 告所觀察的 事實(shí)； b準(zhǔn)確記錄客觀事實(shí)發(fā)現(xiàn)的地點(diǎn)、時(shí)間、客觀證據(jù)的代號(hào)、名稱、敘述證實(shí)人員的崗位、職務(wù)，以便可以再次驗(yàn)證； c敘述判定不合格項(xiàng)目的理由以及它所違背的要求。 審核組長(zhǎng) 內(nèi)審前 首次會(huì)議 記錄 現(xiàn)場(chǎng)審核： 內(nèi)審員通過調(diào)查、交談、查閱文件和記錄以及觀看現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)活動(dòng)收集證據(jù)在檢查清單及記錄表內(nèi)填寫檢查記錄，內(nèi)容為： a)受審核部門質(zhì)量活動(dòng)是否與標(biāo)準(zhǔn)要求符合 ？ b)體系文件是否執(zhí)行，執(zhí)行程度如何，效果如何？ c)所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)目情況可追溯性記錄 ； d)對(duì)受審核部門的體系有效運(yùn)行情況作出結(jié)論。 內(nèi)審組 /食品安全小組 提前 1周發(fā)至受審核部門 《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》 按 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和 ISO220xx標(biāo)準(zhǔn)及公司體系文件要求編制《內(nèi)部審核檢查表》報(bào)
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