五芳齋20xx年手冊(cè)及程序文件18內(nèi)部審核程序ok(存儲(chǔ)版)
【正文】 要求符合 ？ b)體系文件是否執(zhí)行，執(zhí)行程度如何，效果如何？ c)所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)目情況可追溯性記錄 ； d)對(duì)受審核部門的體系有效運(yùn)行情況作出結(jié)論。 不合格所在部門 3日內(nèi) 原因分析及糾正措施記錄 督促糾正措施實(shí)施并按規(guī)定日期，完成糾正措施 受審部門負(fù)責(zé)人 —— —— 對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤。 審核組長 現(xiàn)場(chǎng)審核 結(jié)束后 會(huì)議記錄 審核組在審核結(jié)束后編寫內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告，經(jīng)編號(hào)的不合格項(xiàng)報(bào)告，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，分發(fā)給有關(guān)部門負(fù)責(zé)人。 內(nèi)審組 /食品安全小組 —— —— 受審核部門確定陪同人 員，做好受審核前準(zhǔn)備。 年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃按部門編制，每年應(yīng)覆蓋所有部門和要素。應(yīng)確保組成人員是經(jīng)過培訓(xùn)的、獲得內(nèi)審員證書的人員。
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