程序文件參考模版80-02內(nèi)部質(zhì)量審核程序-文庫吧
2025-06-23 18:56 本頁面
【正文】 Y N N N Y 內(nèi)審策劃 制定年度審核計(jì)劃 批 準(zhǔn) 審核準(zhǔn)備 審核實(shí)施 編制審核報(bào)告 批 準(zhǔn) 審核報(bào)告發(fā)放 審核報(bào)告接受 審核報(bào)告保存 糾正預(yù)防措施報(bào)告 采取糾正措施 跟蹤驗(yàn)證 不合格關(guān)閉 審 核 審 核 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 文件編號(hào)： 版 本： A/0 頁 碼： 3/7 1. 目的 檢查醫(yī)院的質(zhì)量管理體系是否符合《 GB/T 19001— 20xx 即 ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系— 要求》，以及是否得到有效地實(shí)施，并不斷完善改進(jìn)。 2．范圍 適用于醫(yī)院質(zhì)量管理體系所覆蓋的各科室 /部門。 3．定義 審核：為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度 ，并形成系統(tǒng)的獨(dú)立的文件。 審核組：實(shí)施審核的一名或多名審核員。 審核員：具有內(nèi)審員資格的人員。 審核準(zhǔn)則：用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。 4．職責(zé) 董事長 批準(zhǔn)《年度內(nèi)審計(jì)劃》和《質(zhì)量 管理體系內(nèi)部審核報(bào)告》。 管理者代表負(fù)責(zé)審核《年度內(nèi)審計(jì)劃》和《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告》，選定審核組長及審核員，批準(zhǔn)每次的《審核實(shí)施日程》，組織對(duì)不合格和糾正措施的驗(yàn)證。 內(nèi)審組長負(fù)責(zé)編寫《年度內(nèi)審計(jì)劃》和《審核實(shí)施日程》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告》。標(biāo)管辦文件管理員負(fù)責(zé)內(nèi)部審核資料的歸檔保管和發(fā)放。
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