珠海公司程序文件全套(30個(gè)doc)gl-ipch-02內(nèi)部審核控制制程序-資料下載頁
2025-06-03 11:33本頁面
【導(dǎo)讀】有效建立、實(shí)施和保持，特制定本程序。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量管理體系年度審核計(jì)劃，并組織協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的實(shí)施。審核組長負(fù)責(zé)選擇審核員，負(fù)責(zé)制定審核實(shí)施計(jì)劃，提交審核報(bào)告。告》，并跟蹤不合格項(xiàng)糾正措施的實(shí)施。受審核部門配合內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，并對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。d)全面覆蓋本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系涉及的所有部門和現(xiàn)場；b)發(fā)生重大質(zhì)量/環(huán)境事故或顧客連續(xù)投訴、抱怨時(shí)；以保證審核的獨(dú)立性和公正性?！秾徍藢?shí)施計(jì)劃》應(yīng)于一周前發(fā)至受審核部門。日期有異議，需在審核前3天通知審核組經(jīng)協(xié)商后另行安排。范圍和審核依據(jù)，明確審核方式，并確認(rèn)陪審人員。審核時(shí)，審核員應(yīng)在《不合格項(xiàng)記錄表》中記錄不合格事實(shí)，并當(dāng)場請受。審部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。檢查其實(shí)施情況；由相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，提出糾正措。并作好相應(yīng)記錄。審核組根據(jù)各部門不符合情況，編制《不符合項(xiàng)分布表》。
【正文】 文件編號： IRIP/CH0207A 部 門 標(biāo)準(zhǔn)條款 管理層 行政人事部部 質(zhì)檢部 商務(wù)部 生產(chǎn)技術(shù)部 安全環(huán)境管委會 合 計(jì) 總要求 文件要求 總則 質(zhì)量手冊 文件控制 記錄控制 5. 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系策劃 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評審 6. 資源管理 資源的提供 總則 能力 \意識和培訓(xùn) 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求確認(rèn) 顧客溝通 采購過程 采購信息 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 標(biāo)識和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測量裝置的控制 8 測量 \分析和改進(jìn) 總則 . 1 顧客滿意 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不合格品 數(shù)據(jù)分析 持續(xù)改進(jìn) 。 糾正 /預(yù)防措施 總 計(jì) 編制： 審核： 日期 內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表 文件編號： IRIP/CH0208A 審核員： 頁碼： 受審部門 時(shí)間 年 月 日 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容 記錄 評價(jià)
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