【正文】 量 /環(huán)境管理手冊和相關(guān)法律法規(guī)的要求、是否為現(xiàn)行有效的受控版本，并檢查其實施情況； b) 檢查受審部門的記錄等原始資料是否齊全并符合要求。 審核組長負責(zé)選擇審核員，負責(zé)制定審核實施計劃，提交審核報告。審核員必須接受過內(nèi)審員培訓(xùn)，考試合格具有內(nèi)審員資格，并且與被審部門無直接的責(zé)任關(guān)系，以保證審核的獨立性和公正性。內(nèi)審后一周內(nèi)由審核組 珠海有限公司程序文件 標(biāo)題： 內(nèi)部審核控制程序 編 號： GLIP/CH02 版 號： A 更改號： 0 共 4 頁 第 4 頁 長編制出《內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核報告》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)部門。審核時，審核員應(yīng)在《不合格項記錄表》中記錄不合格事實，并當(dāng)場請受審部門負責(zé)人簽字確認。 管理者代表任命審核組長，批準(zhǔn)年度審核計劃和審核報告。 發(fā)放審核實施計劃：審核組長于審核前 10 天召開審核組會議，明確《審核實施計劃》并進行任務(wù)分工。 審核報告的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 審核目的、范圍和依據(jù)； b) 審核組成員和受審核部門代表名單； c) 審核日期及審核計劃具體實施情況； d) 不合格項的數(shù)量、分布情況，嚴(yán)重程度； e) 存在的重要問題； f) 體系有效性、符合性結(jié)論； 《內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理審核報告》需提交總經(jīng)理，作為管理評審的依據(jù)。審核包括文件審核和現(xiàn)場審核兩部分。 職責(zé) 質(zhì)檢部負責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量管理體系年度審核計劃，并組織協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的實施。《審核實施計劃》應(yīng)于一周前發(fā)至受審核部門。 內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核相關(guān)記錄由質(zhì)檢部負 責(zé)統(tǒng)一保存。 審核實施 首次會議 : 珠海有限公司程序文件 標(biāo)題： 內(nèi)部審核控制程 編 號： GLIP/CH02 版 號： A 更改號： 0 共 4 頁 第 3 頁 首次會議由審核組長主持，由審核組長向受 審核部門簡要的說明本次審核的目的、范圍和審核依據(jù)，明確審核方式，并確認陪審人員。 適用范圍 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運行情況的審核。計劃的內(nèi)容包括： a) 審核的目的、范圍和依據(jù)； b) 審核組成員； c) 審核日期和日程安排； d) 受審核部門及審核內(nèi)容。 0 相關(guān)記錄 IRIP/CH0201A 《內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系年度審核計劃》 IRIP/CH0202A 《審核實施計劃》 IRIP/CH0203A 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表》 IRIP/CH0204A 《不合格項的記錄表》 IRIP/CH0205A 《不符合報告》 IRIP/CH0206A 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》 IRIP/CH0207A 《不符合分布表》 IRIP/CH0208A《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表》 內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系年