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珠海公司程序文件全套(30個doc)gl-ipch-02內(nèi)部審核控制制程序-文庫吧在線文庫

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【正文】文件編號： IRIP/CH0203A 審核員：頁碼：受審部門時間年月日至時標準條款審核內(nèi)容記錄評價不合格項的記錄表編制：日期：文件編號： IRIP/CH0204A 部門不合格項內(nèi)容記錄時間記錄人不符合報告編制：文件編號：IRIP/CH0205A 受審核部門部門負責(zé)人審核員審核日期不符合事實陳述：不符合標準條款：不符合類型：審核員：部門負責(zé)人：日期：日期：不符合原因及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：部門負責(zé)人：日期：糾正措施建議：預(yù)定完成日期：部門負責(zé)人：日期：審核員認可：日期：糾正措施完成情況：糾正措施驗證情況：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告文件編號： IRIP/CH0206A 審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：受審核部門：審核日期：審核組長：審核員：審核計劃實施情況綜述：不合格項數(shù)量、程度、特定部門優(yōu)缺點以及存在的主要問題等統(tǒng)計與分析： ●質(zhì)量管理體系與標準的符合程度： ●體系運行效果： ●改進機制和措施：審核結(jié)論：糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象：編制：審核：批準：日期：不符合分布表

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