珠海公司程序文件全套(30個(gè)doc)gl-ipch-02內(nèi)部審核控制制程序-展示頁
2025-06-18 11:33本頁面
【正文】 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評(píng)審 6. 資源管理 資源的提供 總則 能力 \意識(shí)和培訓(xùn) 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求確認(rèn) 顧客溝通 采購(gòu)過程 采購(gòu)信息 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 8 測(cè)量 \分析和改進(jìn) 總則 . 1 顧客滿意 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 不合格品 數(shù)據(jù)分析 持續(xù)改進(jìn) 。 審核報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 審核目的、范圍和依據(jù)； b) 審核組成員和受審核部門代表名單； c) 審核日期及審核計(jì)劃具體實(shí)施情況； d) 不合格項(xiàng)的數(shù)量、分布情況，嚴(yán)重程度； e) 存在的重要問題； f) 體系有效性、符合性結(jié)論； 《內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理審核報(bào)告》需提交總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的依據(jù)。 審核組根據(jù)各部門不符合情況，編制《不符合項(xiàng)分布表》。 編制審核報(bào)告 現(xiàn)場(chǎng)審核后由審核組長(zhǎng)召開審核組會(huì)議，綜合分析并評(píng)審檢查結(jié)果，按照所依據(jù)的質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件和標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)文件之要求確認(rèn)受審部門的不合格項(xiàng)，并開具《不合格報(bào)告》發(fā)至相關(guān)部門。審核員應(yīng)準(zhǔn)確及時(shí)地記錄審核發(fā)現(xiàn)； b) 現(xiàn)場(chǎng)審核收集客觀證據(jù)的方法包括交談、調(diào)查文件和現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等； c) 當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，審核員應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查分析并確認(rèn)，力求公正。 文件審核實(shí)施要點(diǎn)： a) 查閱與受審部門質(zhì)量 /環(huán)境活動(dòng)有關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè)和相關(guān)法律法規(guī)的要求、是否為現(xiàn)行有效的受控版本，并檢查其實(shí)施情況； b) 檢查受審部門的記錄等原始資料是否齊全并符合要求。審核包括文件審核和現(xiàn)場(chǎng)審核兩部分。 審核組長(zhǎng)根據(jù)《審核實(shí)施計(jì)劃》組織內(nèi)審員編制《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表》，《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表》明確審核方式、審核項(xiàng)目重點(diǎn)等。計(jì)劃的內(nèi)容包括： a) 審核的目的、范圍和依據(jù)； b) 審核組成員； c) 審核日期和日程安排； d) 受審核部門及審核內(nèi)容。 發(fā)放審核實(shí)施計(jì)劃：審核組長(zhǎng)于審核前 10 天召開審核組會(huì)議，明確《審核實(shí)施計(jì)劃》并進(jìn)
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