珠海公司程序文件全套(30個doc)gl-ipch-02內(nèi)部審核控制制程序(編輯修改稿)
2025-07-18 11:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 好相應(yīng)記錄。 審核組根據(jù)各部門不符合情況，編制《不符合項分布表》。內(nèi)審后一周內(nèi)由審核組 珠海有限公司程序文件 標(biāo)題： 內(nèi)部審核控制程序 編 號： GLIP/CH02 版 號： A 更改號： 0 共 4 頁 第 4 頁 長編制出《內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核報告》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)部門。 審核報告的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 審核目的、范圍和依據(jù)； b) 審核組成員和受審核部門代表名單； c) 審核日期及審核計劃具體實施情況； d) 不合格項的數(shù)量、分布情況，嚴(yán)重程度； e) 存在的重要問題； f) 體系有效性、符合性結(jié)論； 《內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理審核報告》需提交總經(jīng)理，作為管理評審的依據(jù)。 內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核相關(guān)記錄由質(zhì)檢部負 責(zé)統(tǒng)一保存。 0 相關(guān)記錄 IRIP/CH0201A 《內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系年度審核計劃》 IRIP/CH0202A 《審核實施計劃》 IRIP/CH0203A 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表》 IRIP/CH0204A 《不合格項的記錄表》 IRIP/CH0205A 《不符合報告》 IRIP/CH0206A 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》 IRIP/CH0207A 《不符合分布表》 IRIP/CH0208A《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表》 內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系年度審核計劃 文件編號 :IRIP/CH0201A 部門 時間 管理層 行政人事部 商務(wù)部 質(zhì)檢部 生產(chǎn)技術(shù)部 安全環(huán)境管委會 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 備注： 已計劃 已審核 已制定 措施 措施已實施 已驗證 審 核 實 施 計 劃 文件編號： IRIP/CH0202A ： ： ： ： ： 審核員： ： 時間 部門 審核涉及的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求 首次會議 審核組會議 與總經(jīng)理、管理者代表談話 審核組會議 末次會議 編制： 審批：
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1