珠海公司程序文件全套(30個(gè)doc)gl-ipch-02內(nèi)部審核控制制程序-文庫吧
2025-05-09 11:33 本頁面
【正文】 計(jì)劃外審核： a) 法律、法規(guī)及其他外部要求變更時(shí)； b) 發(fā)生重大質(zhì)量 /環(huán)境事故或顧客連續(xù)投訴、抱怨時(shí)； c) 公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有大幅度變更時(shí)。 審核前的準(zhǔn)備 成立審核組 ：管理者代表指定具有內(nèi)審員資格，并具有較強(qiáng)獨(dú)立工作能力的審核員擔(dān)任審核組長，由審核組長挑選 24 名審核員組成審核組。審核員必須接受過內(nèi)審員培訓(xùn)，考試合格具有內(nèi)審員資格，并且與被審部門無直接的責(zé)任關(guān)系，以保證審核的獨(dú)立性和公正性。 發(fā)放審核實(shí)施計(jì)劃：審核組長于審核前 10 天召開審核組會(huì)議，明確《審核實(shí)施計(jì)劃》并進(jìn)行任務(wù)分工。《審核實(shí)施計(jì)劃》應(yīng)于一周前發(fā)至受審核部門。計(jì)劃的內(nèi)容包括： a) 審核的目的、范圍和依據(jù)； b) 審核組成員； c) 審核日期和日程安排； d) 受審核部門及審核內(nèi)容。 受審核部門在接到計(jì)劃后應(yīng)安排陪審人員并作好迎審準(zhǔn)備，如果對(duì)審核項(xiàng)目和日期有異議，需在審核前 3 天通知審核組經(jīng)協(xié)商后另行安排。 審核組長根據(jù)《審核實(shí)施計(jì)劃》組織內(nèi)審員編制《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表》，《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表》明確審核方式、審核項(xiàng)目重點(diǎn)等。 審核實(shí)施 首次會(huì)議 : 珠海有限公司程序文件 標(biāo)題： 內(nèi)部審核控制程 編 號(hào)： GLIP/CH02 版 號(hào)： A 更改號(hào)： 0 共 4 頁 第 3 頁 首次會(huì)議由審核組長主持，由審核組長向受 審核部門簡要的說明本次審核的目的、范圍和審核依據(jù)，明確審核方式，并確認(rèn)陪審人員。審核包括文件審核和現(xiàn)場審核兩部分。審核時(shí)，審核員應(yīng)在《不合格項(xiàng)記錄表》中記錄不合格事實(shí)，并當(dāng)場請受審部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 文件審核實(shí)施要點(diǎn)： a) 查閱與受審部門質(zhì)量 /環(huán)境活動(dòng)有關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊和相關(guān)法律法規(guī)的要求、是否為現(xiàn)行有效的受控版本，并檢查其實(shí)施情況； b) 檢查受審部門的記錄等原始資料是否齊全并符合要求。 現(xiàn)場審核實(shí)施要點(diǎn)： a) 根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量管理 體系審核檢查表》、《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表》中具體內(nèi)容對(duì)受審部門現(xiàn)場質(zhì)量 /環(huán)境活動(dòng)的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，看是否與體系文件中所描述的內(nèi)容相符。審核員應(yīng)準(zhǔn)確及時(shí)地記錄審核發(fā)現(xiàn)； b) 現(xiàn)場審核收集客觀證據(jù)的方法包括交談、調(diào)查文件和現(xiàn)場查驗(yàn)等； c) 當(dāng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，審核員應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查分析并確認(rèn)，力求公正。 末次會(huì)議 在文件審核及現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組組長召開末次會(huì)議，在會(huì)上各審核員向公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)審核發(fā)現(xiàn)，最后由審核組組長做出總結(jié)，會(huì)后編制審核報(bào)告。 編制審核報(bào)告 現(xiàn)場審核后由審核組長召開審核組會(huì)議，綜合分析并評(píng)審檢查結(jié)果，按照所依據(jù)的質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊、程序文件和標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)文件之要求確認(rèn)受審部門的不合格項(xiàng)，并開具《不合格報(bào)告》發(fā)至相關(guān)部門。由相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核組長應(yīng)對(duì)糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并作
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