珠海公司程序文件全套(30個(gè)doc)gl-ipch-02內(nèi)部審核控制制程序(文件)
【正文】 日期： 糾正措施建議： 預(yù)定完成日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 審核員認(rèn)可： 日期： 糾正措施完成情況： 糾正措施驗(yàn)證情況： 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告 文件 編號(hào)： IRIP/CH0206A 審核目的： 審核范圍： 審核依據(jù)： 受審核部門： 審核日期： 審核組長(zhǎng)： 審核員： 審核計(jì)劃實(shí)施情況綜述： 不合格項(xiàng)數(shù)量 、程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)以及存在的主要問題等統(tǒng)計(jì)與分析： ●質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度： ●體系運(yùn)行效果： ●改進(jìn)機(jī)制和措施： 審核結(jié)論： 糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 不 符 合 分 布 表 文件編號(hào)： IRIP/CH0207A 部 門 標(biāo)準(zhǔn)條款 管理層 行政人事部部 質(zhì)檢部 商務(wù)部 生產(chǎn)技術(shù)部 安全環(huán)境管委會(huì) 合 計(jì) 總要求 文件要求 總則 質(zhì)量手冊(cè) 文件控制 記錄控制 5. 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系策劃 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評(píng)審 6. 資源管理 資源的提供 總則 能力 \意識(shí)和培訓(xùn) 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求確認(rèn) 顧客溝通 采購(gòu)過程 采購(gòu)信息 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生
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