現(xiàn)場(chǎng)審核要點(diǎn)ok食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入現(xiàn)場(chǎng)核查要求（自用版(文件)
【正文】 采取了措施并有效 ,合格；采取了措施但效果不佳，一般不合格；應(yīng)采取措施而未采取措施的，嚴(yán)重不合格。 查閱臺(tái)帳 現(xiàn)場(chǎng)查看 查看證書(shū) □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 ① 應(yīng)具備細(xì)則中規(guī)定的出廠檢驗(yàn)儀器設(shè)備（見(jiàn)細(xì)則）？ ② 出廠檢驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)確度（精度等級(jí)）應(yīng)達(dá)到規(guī)定的要求？ ③ 現(xiàn)場(chǎng)觀察檢驗(yàn)室布局的合理性？ 6． 2 檢驗(yàn)管理 企業(yè)應(yīng)具有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞氋|(zhì)量檢驗(yàn)人員，并具有相應(yīng)檢驗(yàn)資格和能力。企業(yè)的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。無(wú) *號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)?zāi)芰Φ钠髽I(yè)，應(yīng)當(dāng)定期委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行委托檢驗(yàn)。 查閱文件現(xiàn)場(chǎng)查看查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 ① 查看過(guò)程檢驗(yàn)的文件規(guī)定？ ②核對(duì)過(guò)程檢驗(yàn)記錄是否與規(guī)定相符？不符合時(shí)是否采購(gòu)了糾正或糾正措施？ ③現(xiàn)場(chǎng)觀察過(guò)程檢驗(yàn)？ 6． 4 出廠檢驗(yàn) 1．企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定對(duì)出廠食品進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。 現(xiàn)場(chǎng)查看查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 ① 查看檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品的處置記錄？ ②詢問(wèn)質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢員當(dāng)出現(xiàn)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品出現(xiàn)時(shí)，如何處理？ 。 查看報(bào)告 現(xiàn)場(chǎng)查看 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 ① 查看檢驗(yàn)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告是否符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及審查細(xì)則所規(guī)定的出 廠檢驗(yàn)項(xiàng)目要求？ ②觀察檢驗(yàn)員實(shí)際檢驗(yàn)操作技能？ 2．檢驗(yàn)不合格的食品應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，檢驗(yàn)不合格的食品不得以合格食品出廠。 查看證明查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 ① 查看帶“ *”號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目的委托檢驗(yàn)計(jì)劃？ ②查看已實(shí)施的檢驗(yàn)報(bào)告或監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告？ 6． 3 過(guò)程檢驗(yàn) 企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)按規(guī)定開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并作好各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄。 查閱文件 查閱證明 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 ① 查看《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度》及《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》？ ②查看《檢測(cè)設(shè)備管理制度》；檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳？ ③查看檢測(cè)設(shè)備周期檢定計(jì)劃及檢定或校準(zhǔn)合格證書(shū)？ ④查看檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)是否齊全？ 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 12 序號(hào) 內(nèi)容 核查項(xiàng)目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 企業(yè)應(yīng)制定 *號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃。 查閱文件 查看證明 操作驗(yàn)證 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 ① 查看任命文件和組織機(jī)構(gòu)圖？ ②查看檢驗(yàn)員培訓(xùn)資格證書(shū)？ ③觀察檢驗(yàn)員現(xiàn)場(chǎng)操作技能？ 企業(yè)應(yīng)制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度以及檢測(cè)設(shè)備管理制度。實(shí)驗(yàn)室布局合理。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 11 序號(hào) 內(nèi)容 核查項(xiàng)目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 2．在食品原料、半成品及成品運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)有效地防止食品污染、損壞或變質(zhì)。 關(guān)鍵控制點(diǎn)確定合理并有相應(yīng)的控制管理規(guī)定，控制記錄規(guī)范，合格；關(guān)鍵控制點(diǎn)確定不太合理，記錄不規(guī)范，一般不合格；未明確關(guān)鍵控制點(diǎn)，不能滿足生產(chǎn)質(zhì)量控制要求 ，嚴(yán)重不合格。 有生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法 ,合格；有生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度，無(wú)相應(yīng)的考核辦法，一般不合格；無(wú)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法，嚴(yán)重不合格。 企業(yè)符合規(guī)定要求，合格；部分符合規(guī)定要求 ，一般不合格；不符合規(guī)定要求 ，嚴(yán)重不合格。企業(yè)如有外協(xié)加工或委托服務(wù)項(xiàng)目，也應(yīng)制定相應(yīng)的采購(gòu)管理辦法（制度）。 查閱文件 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 ① 查看工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)文件？確定其合理性及是否經(jīng)過(guò)審批？ ②詢問(wèn)食 品添加劑使用規(guī)定？ ③查看食品添加劑使用記錄？ 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 9 序號(hào) 內(nèi)容 核查項(xiàng)目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 3． 5 文件管理 企業(yè)應(yīng)制定文件管理制度。 ② 與相關(guān)的強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)照，以確定其要求是否一致？ 3． 4 工藝文件 企業(yè)應(yīng)具備生產(chǎn)過(guò)程中所需的各種工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件。 具有審查細(xì)則中規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，合格；缺少個(gè)別標(biāo)準(zhǔn)，一 般不合格；缺少若干個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)重不合格。 座談了解 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 ① 詢問(wèn)技術(shù)員有關(guān)本企業(yè)的食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識(shí)（如企業(yè)的關(guān)鍵控制點(diǎn)及其控制參數(shù)）？ ②詢問(wèn)技術(shù)人員有關(guān)食品質(zhì)量安全知識(shí)（如 QS 市場(chǎng)準(zhǔn)入的基本要求等）？ 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 8 序號(hào) 內(nèi)容 核查項(xiàng)目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 術(shù)文件（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等），并能正確熟練操作設(shè)備。 座談了解 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 ① 詢問(wèn)質(zhì)量負(fù)責(zé) 人的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)？（對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；產(chǎn)品及包裝標(biāo)識(shí)必須真實(shí)；不得生產(chǎn)假冒偽劣產(chǎn)品） 2．企業(yè)質(zhì)量管理人員應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)及相關(guān)的食品生產(chǎn)知識(shí)。 現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn) 查閱材料 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 ① 查看設(shè)備材質(zhì)上無(wú)毒無(wú)害；
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