現(xiàn)場審核要點ok食品質(zhì)量安全市場準入現(xiàn)場核查要求自用版-資料下載頁
2025-06-03 11:34本頁面
【導(dǎo)讀】1．本核查表適用于對食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件的現(xiàn)場核查評價。過程質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗6個部分，共42個核查項目。設(shè)備清洗（）、企業(yè)標準（）、采購驗證（）、質(zhì)量控制（）、檢驗設(shè)備（6.１.1）等8項為重點項目,在表中加“*”表示。確定核查結(jié)論應(yīng)當(dāng)。表》中，并要求企業(yè)盡快進行糾正或采取糾正措施。同時將不合格項的分布情況填寫到《食。職責(zé)，嚴重不合格。①查質(zhì)量負責(zé)人任命書；作會議等有關(guān)記錄。②查質(zhì)管（檢）科職責(zé)；1．2質(zhì)量目標企業(yè)應(yīng)制定明確的質(zhì)量目標，并貫徹實施。①查質(zhì)量目標發(fā)布文件；權(quán)限的管理制度。①查閱《不合格管理辦法》？粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴散性污染源。污染較重，嚴重不合格。應(yīng)距生產(chǎn)區(qū)25米以外。得散發(fā)出異味,不得有各種雜物堆放。無異味，無各種雜物堆放，合格；種有害物質(zhì)應(yīng)當(dāng)合理置放與處置。①生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)清潔衛(wèi)生；
【正文】 染； ③防止機油，殘留的清潔劑、消毒劑對食品的污染； ④防止車間里的灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠、蚊蠅、蟲鼠對食品的污染。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 11 序號 內(nèi)容 核查項目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 2．在食品原料、半成品及成品運輸過程中應(yīng)有效地防止食品污染、損壞或變質(zhì)。有冷藏、冷凍運輸要求的，企業(yè)必須滿足冷鏈運輸要求。 采取了措施并有效 ,合格；采取了措施但效果不佳，一般不合格；應(yīng)采取措施而未采取措施的，嚴重不合格。 現(xiàn)場查看 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不 合格 ① 食品原料、半成品及成品運輸容器、工具、車輛應(yīng)清潔； ②輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生； ③不能將食品與其他物品同車運輸？ 六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 序號 內(nèi)容 核查項目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 6． 1 * 檢驗設(shè)備 企業(yè)應(yīng)具備審查細則中規(guī)定的必備的出廠檢驗設(shè)備，出廠檢驗設(shè)備的性能、準確度應(yīng)能達到規(guī)定的要求。實驗室布局合理。 具有審查細則規(guī)定的出廠檢驗設(shè)備，且能滿足出廠檢驗需要 ,合格；具備必備的出廠檢驗設(shè)備，但比較陳舊或有少許誤差，或?qū)嶒炇也季植惶侠?，一般不合格；不具備審查細則規(guī)定的出廠檢驗設(shè) 備，或不能滿足出廠檢驗需要，嚴重不合格。 查閱臺帳 現(xiàn)場查看 查看證書 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 ① 應(yīng)具備細則中規(guī)定的出廠檢驗儀器設(shè)備（見細則）？ ② 出廠檢驗設(shè)備的準確度（精度等級）應(yīng)達到規(guī)定的要求？ ③ 現(xiàn)場觀察檢驗室布局的合理性？ 6． 2 檢驗管理 企業(yè)應(yīng)具有獨立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗機構(gòu)或?qū)＃妫┞氋|(zhì)量檢驗人員，并具有相應(yīng)檢驗資格和能力。 有獨立行使權(quán)力的檢驗機構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人員，檢驗人員具有相應(yīng)檢驗資格和技術(shù) ,合格；檢驗人員的檢驗技術(shù)存在部分不足，一般不合格；無獨立行使權(quán)力的檢驗機構(gòu) 或?qū)＃妫┞殭z驗人員或無相應(yīng)檢驗資格和技術(shù)的檢驗人員，嚴重不合格。 查閱文件 查看證明 操作驗證 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 ① 查看任命文件和組織機構(gòu)圖？ ②查看檢驗員培訓(xùn)資格證書？ ③觀察檢驗員現(xiàn)場操作技能？ 企業(yè)應(yīng)制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度以及檢測設(shè)備管理制度。有相關(guān)的檢驗方法標準。企業(yè)的檢測設(shè)備應(yīng)在檢定或校準的有效期內(nèi)使用。 有產(chǎn)品檢驗制度和檢測設(shè)備管理制度 ,有檢驗方法標準，合格；使用的檢測設(shè)備個別未在檢定或校準有效期內(nèi)使用，檢驗方法標準不全，一般不合格；無產(chǎn)品檢驗制度和檢測設(shè)備管 理制度或企業(yè)使用的檢測設(shè)備有若干件未在檢定或校準的有效期內(nèi)使用，嚴重不合格。 查閱文件 查閱證明 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 ① 查看《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度》及《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》？ ②查看《檢測設(shè)備管理制度》；檢測設(shè)備臺帳？ ③查看檢測設(shè)備周期檢定計劃及檢定或校準合格證書？ ④查看檢驗方法標準是否齊全？ 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 12 序號 內(nèi)容 核查項目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 企業(yè)應(yīng)制定 *號檢驗項目檢驗計劃。有檢驗?zāi)芰Φ钠髽I(yè)，應(yīng)按規(guī)定自行檢驗 *號檢驗項目。無 *號檢驗項目檢驗?zāi)芰Φ钠髽I(yè)，應(yīng)當(dāng)定期委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行委托檢驗。 企業(yè)制定了合理的 *號項目檢 驗規(guī)定或計劃，合格；企業(yè)制定了 *號項目檢驗規(guī)定或計劃，但不周全，存在不合理性，一般不合格；企業(yè)未制定規(guī)定或計劃，嚴重不合格。 查看證明查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 ① 查看帶“ *”號檢驗項目的委托檢驗計劃？ ②查看已實施的檢驗報告或監(jiān)督檢驗報告？ 6． 3 過程檢驗 企業(yè)在生產(chǎn)過程中應(yīng)按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作，并作好各項檢驗記錄。 按規(guī)定進行了生產(chǎn)過程的產(chǎn)品檢驗，并作好了各項檢驗記錄 ,合格；生產(chǎn)過程的產(chǎn)品檢驗或檢驗記錄工作略有不足，一般不合格；嚴重不足，嚴重不合格。 查閱文件現(xiàn)場查看查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 ① 查看過程檢驗的文件規(guī)定？ ②核對過程檢驗記錄是否與規(guī)定相符？不符合時是否采購了糾正或糾正措施？ ③現(xiàn)場觀察過程檢驗？ 6． 4 出廠檢驗 1．企業(yè)應(yīng)嚴格按產(chǎn)品標準及有關(guān)規(guī)定對出廠食品進行檢驗，并出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告。 按規(guī)定對出廠食品進行了檢驗，并出具了產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告 ,合格；存在個別問題，一般不合格；存在較重問題，嚴重不合格。 查看報告 現(xiàn)場查看 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 ① 查看檢驗原始記錄和檢驗報告是否符合產(chǎn)品標準及審查細則所規(guī)定的出 廠檢驗項目要求？ ②觀察檢驗員實際檢驗操作技能？ 2．檢驗不合格的食品應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行處理，檢驗不合格的食品不得以合格食品出廠。 符合規(guī)定要求 ,合格；檢驗不合格的食品未及時按有關(guān)規(guī)定進行處理，一般不合格；檢驗不合格的食品未按有關(guān)規(guī)定進行處理或檢驗不合格的食品以合格食品出廠，嚴重不合格。 現(xiàn)場查看查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 ① 查看檢驗不合格的產(chǎn)品的處置記錄？ ②詢問質(zhì)量負責(zé)人和質(zhì)檢員當(dāng)出現(xiàn)檢驗不合格的產(chǎn)品出現(xiàn)時，如何處理？
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