現(xiàn)場(chǎng)審核要點(diǎn)ok食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入現(xiàn)場(chǎng)核查要求自用版(已修改)
2025-06-23 11:34 本頁(yè)面
【正文】 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 — 1 — 附表 3： 食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場(chǎng)核查表 企業(yè)名稱： 申證單元： 產(chǎn)品名稱： 核查日期 : 年 月 日 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 — 2 — 使用說(shuō)明 1． 本核查表適用于對(duì)食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件的現(xiàn)場(chǎng)核查評(píng)價(jià)。 2． 本核查表分為：質(zhì)量管理職責(zé)、企業(yè)場(chǎng)所要求、生產(chǎn)資源提供、采購(gòu)質(zhì)量控制、過(guò)程質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 6個(gè) 部分，共 42 個(gè)核查項(xiàng)目。每一個(gè)核查項(xiàng)目的結(jié)論為“合格”、“一般不合格”或“嚴(yán)重不合格” 。 3． 在 42 個(gè)核查項(xiàng)目中 ,車間要求（ ）、生產(chǎn)布局（ ）、生產(chǎn)設(shè)備（ .1）、設(shè)備清洗（ ）、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（ ）、采購(gòu)驗(yàn)證（ ）、質(zhì)量控制（ ）、檢驗(yàn)設(shè)備（ 6.１ .1）等 8項(xiàng)為重點(diǎn)項(xiàng)目 ,在表中加“ *”表示。 4． 核查組依據(jù)本核查表和相應(yīng)的審查細(xì)則對(duì)食品生產(chǎn)加工企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查。核查工作結(jié)束后，核查組應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場(chǎng)核查報(bào)告》，核查結(jié)論分為：“合格（ A級(jí)）” 、“合格（ B級(jí)）”、“合格（ C級(jí)）”或者“不合格”。確定核查結(jié)論應(yīng)當(dāng)依據(jù)以下原則： 核查結(jié)論 嚴(yán)重 不合格項(xiàng) 一般 不合格項(xiàng) 其中：重點(diǎn)項(xiàng)目一般不合格項(xiàng) 備注 合格（ A 級(jí)） 0 ≤ 2 0 三項(xiàng)均滿足方可判定 合格（ B 級(jí)） 0 ≤ 4 2 三項(xiàng)均滿足方可判定 ≤ 5 1 三項(xiàng)均滿足方可判定 ≤ 6 0 三項(xiàng)均滿足方可判定 合格（ C 級(jí)） 0 ≤ 8 ≤ 4 三項(xiàng)均滿足方可判定 不合格 ≥ 1 8 4 有一項(xiàng)滿足即可判定 注：確定合格等級(jí)時(shí)，按照 A級(jí)→ B級(jí)→ C級(jí)的順序進(jìn)行判定。 5． 核查組應(yīng)當(dāng)將在企 業(yè)查出的不合格項(xiàng)，填寫(xiě)到《食品生產(chǎn)加工企業(yè)不合格項(xiàng)改進(jìn)表》中，并要求企業(yè)盡快進(jìn)行糾正或采取糾正措施。同時(shí)將不合格項(xiàng)的分布情況填寫(xiě)到《食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場(chǎng)核查報(bào)告》中。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 3 一、質(zhì)量管理職責(zé) 序號(hào) 內(nèi)容 核查項(xiàng)目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 1． 1 組織領(lǐng)導(dǎo) 1．企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)中至少有一人全面負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量工作。 企業(yè)規(guī)定了某領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量工作，該領(lǐng)導(dǎo)履行了其職責(zé)，合格；該領(lǐng)導(dǎo)履行其職責(zé)不太好，一般不合格 ；企業(yè)未規(guī)定某領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量工作或該領(lǐng)導(dǎo)未履行其職責(zé) ，嚴(yán)重不合格。 座談了解 查閱文件 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 ① 查質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書(shū)； ② 查質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持召開(kāi)的質(zhì)量工作會(huì)議等有關(guān)記錄。 2．企業(yè)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或人員，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持工作。 企業(yè)有機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，工作開(kāi)展的較好，合格；工作開(kāi)展的一般，一般不合格；企業(yè)無(wú)人員負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理工作，嚴(yán)重不合格。 查閱文件 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 ① 查任命文件； ② 查質(zhì)管（檢）科職責(zé)； ③ 查質(zhì)量管理工作的有關(guān)記錄。 1． 2 質(zhì)量目標(biāo) 企業(yè)應(yīng)制定明確的質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹實(shí)施。 有明確的質(zhì)量目標(biāo)并貫徹落實(shí)很好，合格；有明確的質(zhì)量目標(biāo)但貫徹落實(shí)不太好，一般不合格；無(wú)明確的質(zhì)量目標(biāo)或有質(zhì)量目標(biāo)未貫徹落實(shí)，嚴(yán)重不合格。 查閱文件 查閱記錄 座談了解 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 ① 查質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布文件； ② 查質(zhì)量目標(biāo)完成情況（統(tǒng)計(jì)表）； ③ 詢問(wèn)質(zhì)量負(fù)責(zé)人及質(zhì)管員質(zhì)量目標(biāo)是什么？ 1． 3 管理職責(zé) 1．企業(yè)應(yīng)制定規(guī)定各有關(guān)部門(mén)質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限的管理制度。 制定了規(guī)定各關(guān)部門(mén)質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限的管理制度，而且規(guī)定的很合理，合格；規(guī)定的不太合理，一般不合格；沒(méi)制定部門(mén)質(zhì)量管理制度或制定了部門(mén)質(zhì)量管理制度但規(guī)定的不合理，嚴(yán)重不合格。 查閱文件 座談了解 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 ① 查閱《質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限管理制度》的合理性； ②詢問(wèn)有關(guān)人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是否清楚？ 2．企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定不合格管理辦法，對(duì)企業(yè)出現(xiàn)的各種不合格及時(shí)進(jìn)行糾正或采取糾正措施。 制定了不合格管理辦法，對(duì)各種不合格及時(shí)進(jìn)行了糾正或采取了糾正措施，合格；在不合格項(xiàng)糾正或糾正措施中存在著不足，一般不合格；未制定不合格管理辦法或在不合格項(xiàng)糾正或糾正措 施中存在著嚴(yán)重不足，嚴(yán)重不合格。 查閱文件 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 ① 查閱《不合格管理辦法》？ ②查閱不合格處理記錄？ ③詢問(wèn)若出現(xiàn)不合格應(yīng)如何處理？ ④詢問(wèn)不合格的分類（工作不合格和產(chǎn)品不合格）？ 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 4 二、企業(yè)場(chǎng)所要求 序號(hào) 內(nèi)容 核查項(xiàng)目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 2． 1 廠區(qū)要求 1．企業(yè)廠區(qū)周圍應(yīng)無(wú)有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源。 各種污染源對(duì)企
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