【正文】 存在著嚴重不足，嚴重不合格。 現(xiàn)場查看 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 ① 庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)離地、離墻存放，并按先進先出的原則出入庫。 廠區(qū)內(nèi)垃圾、排污溝渠為密閉式，無異味，無各種雜物堆放，合格；略有不足，一般不合格；達不到要求，嚴重不合格。 2．企業(yè)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機構(gòu)或人員，負責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持工作。 3． 在 42 個核查項目中 ,車間要求（ ）、生產(chǎn)布局（ ）、生產(chǎn)設(shè)備（ .1）、設(shè)備清洗（ ）、企業(yè)標準（ ）、采購驗證（ ）、質(zhì)量控制（ ）、檢驗設(shè)備（ 6.１ .1）等 8項為重點項目 ,在表中加“ *”表示。 查閱文件 座談了解 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 ① 查閱《質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限管理制度》的合理性； ②詢問有關(guān)人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是否清楚？ 2．企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定不合格管理辦法，對企業(yè)出現(xiàn)的各種不合格及時進行糾正或采取糾正措施。 生產(chǎn)工藝布局合理，各工序前后銜接 ,無交叉污染，合格；生產(chǎn)工藝布局不太合理 ,有交叉，一般不合格；生產(chǎn)工藝相互交叉污染，嚴重不合格。 食品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具和容器保養(yǎng)良好，使用前后按規(guī)定進行清洗、消毒，合格；食品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具和容器的維護保養(yǎng)和清洗、消毒工作存在一些不足，一般不合格；存在嚴重不足，嚴 重不合格。企業(yè)的各種工藝文件應(yīng)經(jīng)過正式批準，并應(yīng)科學(xué)、合理。 查閱文件 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 ① 查看生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度和考核辦法？ ②查看考核記錄？ 企業(yè)職工應(yīng)嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。有相關(guān)的檢驗方法標準。 符合規(guī)定要求 ,合格；檢驗不合格的食品未及時按有關(guān)規(guī)定進行處理，一般不合格；檢驗不合格的食品未按有關(guān)規(guī)定進行處理或檢驗不合格的食品以合格食品出廠，嚴重不合格。 具有審查細則規(guī)定的出廠檢驗設(shè)備，且能滿足出廠檢驗需要 ,合格；具備必備的出廠檢驗設(shè)備，但比較陳舊或有少許誤差，或?qū)嶒炇也季植惶侠?，一般不合格；不具備審查細則規(guī)定的出廠檢驗設(shè) 備，或不能滿足出廠檢驗需要，嚴重不合格。 查看文件 查看記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 ① 查看采購計劃、采購合同及采購申請單？ ②查看主要原輔材料產(chǎn)品標準？ 4． 3 * 采購驗證 企業(yè)應(yīng)當(dāng)采購符合規(guī)定的原輔材料、包裝材料，并對采購的原輔材料、包裝材 料以及外協(xié)加工品進行檢驗或驗證，并應(yīng)有相應(yīng)的記錄。 查看標準 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 ① 見細則 * 準、行業(yè)標準的要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥藴驶鞴懿块T備案。 具備審查細則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備的性能和精度能滿足食品生產(chǎn)加工的要求，合格；具備必備的生產(chǎn)設(shè)備，但個別設(shè)備需要完善，一般不合格；不具備審查細則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備或具備的生產(chǎn)設(shè)備的性能和精度不能滿足食品生產(chǎn)加工的要求，嚴重不合格。 企業(yè)達到規(guī)定要求，合格；位于洗手、更衣設(shè)施外的厠所為水沖式 .其它略微欠缺，一般不合格；達不到規(guī)定要求，嚴重不合格。 1． 2 質(zhì)量目標 企業(yè)應(yīng)制定明確的質(zhì)量目標，并貫徹實施。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 — 1 — 附表 3： 食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場核查表 企業(yè)名稱： 申證單元： 產(chǎn)品名稱： 核查日期 : 年 月 日 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 — 2 — 使用說明 1． 本核查表適用于對食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件的現(xiàn)場核查評價。 有明確的質(zhì)量目標并貫徹落實很好，合格；有明確的質(zhì)量目標但貫徹落實不太好，一般不合格；無明確的質(zhì)量目標或有質(zhì)量目標未貫徹落實，嚴重不合格。 現(xiàn)場察看 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 ① 高度符合有關(guān)要求； ②地面無裂縫，排水狀況良好，房頂無灰塵？ ③廁所應(yīng)為水沖式？ 、濕度、空氣潔凈度 應(yīng)滿足不同食品的生產(chǎn)加工要求。 查閱臺帳 現(xiàn)場查看 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 ①見細則？ 2．直接接觸食品及原料的設(shè)備、工具和容器，必須用無毒、無害、無異味的材料制成，與食品的接觸面應(yīng)邊角圓滑、無焊疤和裂縫。 企業(yè)標準符合相關(guān)國家、行業(yè)標準要求，或個別項目不一致但有合理理由，并備案，合格；企業(yè)備案的標準與相關(guān)國家、行業(yè)標準要求不一致 ,其合理性理由不十分充分，一般不合格（限期改進）；企業(yè)標準不符合相關(guān)國家、行業(yè)標準要求，且不具有合理理由，或未經(jīng)過備案，嚴重不合格。食品標簽標識應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定 原輔材料、包裝材料符合規(guī)定要求，有檢驗報告，采購記錄完整，且標簽標識符合要求，合格；材料符合要求，檢驗報告、采購記錄不全，標簽標識有輕微缺陷，一般不合格；材料不符合要求，基本不進行檢驗或驗證，無相關(guān)記錄，標簽標識有重大缺陷，嚴重不合格。 查閱臺帳 現(xiàn)場查看 查看證書 □ 合格 □ 一般不合格