x普電子3c程序文件匯總(11個doc)內(nèi)部審核控制程序(文件)
【正文】 5 .2 . 1 根據(jù)需要，決定是否召開首次會議。 5 .2 .4 內(nèi)審員在審核過程中不得刁難被審核部門 /人員，被審核部門也應充分配合內(nèi)部質(zhì)量審核員的工作，以利審核工作的順利進行。 5 .3 . 4 管理代表批準內(nèi)審員編寫的《不符合項報告》，同時根據(jù)本次審核 的有關(guān)結(jié)果，編寫《內(nèi)部審核總結(jié)報告》，交董事長或總經(jīng)理審批。 5 .4 . 2 根據(jù)產(chǎn)生不合格的真正原因，一般應于一個星期內(nèi)完成，得到相應內(nèi)審員確認后予以實施。 5 .5 . 3若在規(guī)定時間內(nèi)沒有完成糾正 /預防措施或?qū)嵤┘m正 /預防措施的效果不理想，內(nèi)審員應提出相應的建議與要求，并重新驗證直到符合要求為止。 5 .8 內(nèi)部質(zhì)量審核活動所產(chǎn)生的記錄《質(zhì)量記錄控制程序》的要求予以保存。 內(nèi)部質(zhì)量審核員資格審核及評 定 工廠所有的內(nèi)部審核員應符合本程序 4. 3 條要求，管理代表還應每年一次的對內(nèi)部審核員進行評定，評定的內(nèi)容審核過程是否按計劃實施，有否對其所發(fā)現(xiàn)結(jié)果進行跟蹤驗證。 不合格項的驗證 5 .5 .1 審核員根據(jù)糾正 /預防措施的要求落實完成時間，并對不合格項進行驗證。 5 .4 糾正 /預防措施 審核報告中有關(guān)糾正與預防措施的實施，由管理者代表批準發(fā)出《不符合項報告》，并按《糾正預防和改進措施控制程序》執(zhí)行。 5 .3 . 2 對本次審核的不合格項進行統(tǒng)計分析，以發(fā)現(xiàn)體系運行的薄弱環(huán)節(jié)，并將結(jié)果記錄于《內(nèi)部審核總結(jié)報告》中。 5 .2 . 2 內(nèi)審員根據(jù)本部門的審核重點及有關(guān)要求對相應部門、活動進行適當?shù)臋z查，并將檢查結(jié)果記錄于《審核檢查表》
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