珠海公司程序文件全套(30個(gè)doc)gl-ipch-02內(nèi)部審核控制制程序-免費(fèi)閱讀
【正文】 內(nèi)審后一周內(nèi)由審核組 珠海有限公司程序文件 標(biāo)題： 內(nèi)部審核控制程序 編 號： GLIP/CH02 版 號： A 更改號： 0 共 4 頁 第 4 頁 長編制出《內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核報(bào)告》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)部門。審核時(shí)，審核員應(yīng)在《不合格項(xiàng)記錄表》中記錄不合格事實(shí)，并當(dāng)場請受審部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。審核員必須接受過內(nèi)審員培訓(xùn)，考試合格具有內(nèi)審員資格，并且與被審部門無直接的責(zé)任關(guān)系，以保證審核的獨(dú)立性和公正性。 管理者代表任命審核組長，批準(zhǔn)年度審核計(jì)劃和審核報(bào)告。 審核組長負(fù)責(zé)選擇審核員，負(fù)責(zé)制定審核實(shí)施計(jì)劃，提交審核報(bào)告。 發(fā)放審核實(shí)施計(jì)劃：審核組長于審核前 10 天召開審核組會議，明確《審核實(shí)施計(jì)劃》并進(jìn)行任務(wù)分工。 文件審核實(shí)施要點(diǎn)： a) 查閱與受審部門質(zhì)量 /環(huán)境活動有關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊和相關(guān)法律法規(guī)的要求、是否為現(xiàn)行有效的受控版本，并檢查其實(shí)施情況； b) 檢查受審部門的記錄等原始資料是否齊全并符合要求。 審核報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 審核目的、范圍和依據(jù)； b) 審核組成員和受審核部門代表名單； c) 審核日期及審核計(jì)劃具體實(shí)施情況； d) 不合格項(xiàng)的數(shù)量、分布情況，嚴(yán)重程度； e) 存在的重要問題； f) 體系有效性、符合性結(jié)論； 《內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理審核報(bào)告》需提交總經(jīng)理，作為管理評審的依據(jù)。 審核組根據(jù)各部門不符合情況，編制《不符合項(xiàng)分布表》。審核包括文件審核和現(xiàn)場審核兩部分。 審核前的準(zhǔn)備 成立審核組 ：管理者代表指定具有內(nèi)審員資格，并具有較強(qiáng)獨(dú)立工作能力的審核員擔(dān)任審核組長，由審核組長挑選 24 名審核員組成審核組。 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量管理體系年度審核計(jì)劃，并組織協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的實(shí)施。 審核員按照任務(wù)分工編制檢查表，協(xié)助審核組長執(zhí)行審核實(shí)施計(jì)劃，開具《不符合報(bào)告》，并跟蹤不合格項(xiàng)糾正措施的實(shí)施?！秾徍藢?shí)施計(jì)劃》應(yīng)于一周前發(fā)至受審核部門。 現(xiàn)場審核實(shí)施要點(diǎn)： a) 根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量管理 體系審核檢查表》、《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表》中具體內(nèi)容對受審部門現(xiàn)場質(zhì)量 /環(huán)境活動的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，看是否與體系文件中所描述的內(nèi)容相符。 內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核相關(guān)記錄由質(zhì)檢部負(fù) 責(zé)統(tǒng)一保存。由相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核組長應(yīng)對糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并作好相應(yīng)記錄。 審核實(shí)施 首次會議 : 珠海有限公司程序文件 標(biāo)題： 內(nèi)部審核控制程 編 號： GLIP/CH02 版 號： A 更改號： 0 共 4 頁 第 3 頁 首次會議由審核組長主持，由審核組長向受 審核部門簡要的說明本次審核的目的、范圍和審核依據(jù)，明確審核方式，并確認(rèn)陪審人員。 管理者代表在發(fā)生以下狀況
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