程序文件19內(nèi)部審核程序-閱讀頁
2025-08-02 19:12本頁面
【正文】 核計劃； C．與受審核方確定聯(lián)絡(luò)人員 4． 5． 2 審核員按《審核計劃》和內(nèi)審檢查表的規(guī)定實施現(xiàn)場審核時，應及時將有關(guān)現(xiàn)場審核情況填入《內(nèi)審檢查表》內(nèi)。 4． 5． 4末次會議 現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組長應按環(huán)境管理體系審核實施計劃召開末次會議。其主要內(nèi)容應包括： A．重申審核的目的和范圍； B．說明審核的局限性； C．宣讀不符合報告； D．提出糾正措施要求和建議； E．審核組組長應安排內(nèi)審員做好末次會議記錄。審核報告應包括以下內(nèi)容： A．審核目的、范圍； B．審核依據(jù)； C．審核組成員； D．審核綜述（包括審核情況、不符合情況、糾正措施計劃和建議等）。 4． 7． 2 行政部應會同審核組對糾正措施計劃的實施進行督促，在規(guī)定期限到達后，組織人員進行效果驗證，并在《不符合報告》上填寫驗證記錄。 5．支持性文件 “無” 6． 環(huán)境記錄 6． 1《年度審核計劃》 6． 2《環(huán)境管理體系審核實施計劃》 6． 3《內(nèi)審檢查表》 6． 4《不符合報告》 6． 5《審核報告》
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