棉紡織企業(yè)內(nèi)部審核控制程序-資料下載頁
2025-07-07 15:01本頁面
【正文】 導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人。與會者在《會議簽到表》上簽到，并由文控員保留會議記錄。 內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀《不符合報(bào)告》和《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》。提出完成糾正措施的要求及完成日期。 公司領(lǐng)導(dǎo)講話和受審部門代表講話。 現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組長整理完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》和內(nèi)審記錄文件交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核報(bào)告應(yīng)有以下內(nèi)容：a. 審核目的、范圍、方法和依據(jù)。b. 審核組成員、受審方代表名單。c. 審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)。d. 不合格項(xiàng)分布情況分析，不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度。e. 存在的主要問題分析。f. 對公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》及相關(guān)資料應(yīng)交文控員歸檔保存，必要時(shí)分發(fā)到各相關(guān)部門。 將內(nèi)審結(jié)果提交公司管理評審。5 相關(guān)文件 MY2004《管理評審控制程序》 MY2021《改進(jìn)控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《年度內(nèi)審計(jì)劃》 《審核實(shí)施計(jì)劃》 《內(nèi)審檢查表》 《不符合報(bào)告》 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》 《會議簽到表》 《不合格項(xiàng)分布表》
試題試卷相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1