棉紡織企業(yè)內(nèi)部審核控制程序-文庫(kù)吧資料
2025-07-13 15:01本頁(yè)面
【正文】 與會(huì)者在《會(huì)議簽到表》上簽到，并由辦公室文控員保留會(huì)議記錄。 內(nèi)審的實(shí)施 首次會(huì)議 會(huì)議由內(nèi)審組長(zhǎng)主持。受審部門(mén)對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。表上應(yīng)詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無(wú)要求遺留，審核能順利進(jìn)行。h. 審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。f. 預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間。d. 審核時(shí)間、地點(diǎn)。b. 內(nèi)部審核的工作安排。計(jì)劃的編制應(yīng)具有嚴(yán)肅性和靈活性。 由管理者代表組織內(nèi)審組組長(zhǎng)策劃審核,并編制《審核實(shí)施計(jì)劃》。 審核前的準(zhǔn)備 管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員。 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量管理體系覆蓋的全部要求和部門(mén)，也可以專(zhuān)門(mén)針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)審核。 年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容：a. 審核目的、范圍、依據(jù)和方法。d. 在接受第二、第三方審核之前。b. 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求和要求所涉及的部門(mén)。4 工作內(nèi)容 年度內(nèi)審計(jì)劃 根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由管理者代表負(fù)責(zé)策劃各部門(mén)全年審核方案，編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》。 被審核方 將有關(guān)審核的目標(biāo)
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