內(nèi)部審核控制程序(20xx1109)-文庫(kù)吧資料
2024-08-30 08:31本頁(yè)面
【正文】 重不符合項(xiàng)。不符合項(xiàng)分為嚴(yán)格不符合和一般不符合兩類。c．查閱文件和記錄：向被審核部門負(fù)責(zé)人或當(dāng)事人索取相關(guān)文件和記錄，檢查文件的完整性、真實(shí)性和一致性。a．面談：審核人員根據(jù)檢查表與被審核部門的負(fù)責(zé)人或當(dāng)事人進(jìn)行面談、提問(wèn)；部門負(fù)責(zé)人或當(dāng)事人的講話可作為證據(jù)，陪同人員的講話不能作為證據(jù)。審核組長(zhǎng)介紹審核計(jì)劃，審核的依據(jù)、目的、范圍及方法，審核組成員及審核日程等，并確定受審部門的陪同人員。審核組長(zhǎng)將相關(guān)記錄，如《不符合項(xiàng)報(bào)告表》、《內(nèi)部審核檢查表》等發(fā)放給審核組成員，各審核員根據(jù)自己被分配的任務(wù)、范圍、日程等來(lái)計(jì)劃具體審核細(xì)節(jié)和時(shí)間分配等。ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、公司的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、法律法規(guī)、產(chǎn)品要求等。 ，根據(jù)審核特點(diǎn)從本公司的內(nèi)部審核員中選定若干名組成審核組；審核組長(zhǎng)對(duì)最終的審核結(jié)論和審核報(bào)告負(fù)責(zé)。：《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》并策劃內(nèi)審活動(dòng)，組成審核小組；，負(fù)責(zé)組織編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表，并組織內(nèi)部體系審核的實(shí)施，負(fù)責(zé)不合格項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證。5文件程序編號(hào)QP 08022011標(biāo)題： 內(nèi)部審核控制程序頁(yè)碼 4共5頁(yè)版本/修訂00內(nèi)部首次發(fā)行制定人李俊奇 簽名/日期生效日期批準(zhǔn)流程： （文件制定人負(fù)責(zé)決定批準(zhǔn)流程并在需批準(zhǔn)部門的[ ]中打“X”）
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