能源企業(yè)內(nèi)部審核程序-資料下載頁
2025-07-07 15:31本頁面
【正文】 糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果?，F(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核報(bào)告內(nèi)容：a)審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b)審核組成員、受審核方代表名單；c)審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；d)不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；e)存在的主要問題分析；f)對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。末次會(huì)議a)領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，并進(jìn)行會(huì)議記錄。審核組長主持會(huì)議；b)內(nèi)審組長宣讀不符合報(bào)告和《內(nèi)部審核報(bào)告》；提出完成糾正措施的要求及日期等；c)由管理部發(fā)放《內(nèi)部審核報(bào)告》到各相關(guān)部門。本次內(nèi)審報(bào)告提交企業(yè)管理評(píng)審。5相關(guān)文件《改進(jìn)控制程序》《管理評(píng)審控制程序》6質(zhì)量記錄 年度內(nèi)審計(jì)劃 審核實(shí)施計(jì)劃 內(nèi)審檢查表 不符合報(bào)告 深圳培訓(xùn)網(wǎng)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告不符合項(xiàng)分布表 會(huì)議記錄表
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