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上海寶鋼國貿公司內部審核控制程序-文庫吧在線文庫

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【正文】 13 頁 第 11頁 附件 4:表格編號: QA05002- 04A 不合格報告 內審計劃號: 編號 : 第 頁 共 頁 受審核 責任 審核 單位 單位 日期 不合格事實描述: 審核員: 受審單位代表: 原因分析: 糾正及預防措施: 計劃完成日期: 責任單位代表: 日期: 審核員認可: 審核員: 日期: 糾正措施驗證: 審核員: 日期: / 共 13 頁 第 12頁 附件 5:表格編號: QA05002- 05A 內審報告 內審計劃號: 第 頁 共 頁 審核員: 日期: 共 13 頁 第 13頁 附件 6:表格編號: QA05002- 06B 不合格情況匯總表 內審計劃號: 第 頁 共 頁 要素 合計 單位
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