上海寶鋼國(guó)貿(mào)公司內(nèi)部審核控制程序-wenkub.com
2025-07-09 17:11 本頁面
【正文】 編號(hào) 內(nèi)審計(jì)劃號(hào) 內(nèi)審代號(hào)（ NS）＋年份（ 4 位）＋順序號(hào)（ 2 位） 不合格報(bào)告編號(hào) 受審單位代碼（“部門代碼”后 2 位）＋順序號(hào)（ 2 位）（按每次內(nèi)審編號(hào)） 如一個(gè)不合格報(bào)告同時(shí)有幾個(gè)責(zé)任單位需制訂糾正措施，其編號(hào)可再加短橫并加子順序號(hào)一位。 戰(zhàn)略企劃部組織內(nèi)審員對(duì)各責(zé)任單位的糾正措施制訂、實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，并在適當(dāng)時(shí)候進(jìn)行驗(yàn)證。 “內(nèi)審報(bào)告”的發(fā)放范圍 A 公司總裁、副總裁、管理者代表； B 戰(zhàn)略企劃部； C 受審核單位； D 不合格項(xiàng)涉及的相關(guān)單位。 內(nèi)審組長(zhǎng)綜合分析檢查結(jié)果，對(duì)體系運(yùn)行的符合性和有效性作出綜合評(píng)價(jià)。 發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)，由內(nèi)審員填寫“不合格報(bào)告”（附件 4），并由受審核單位代表簽字認(rèn)可。 公司領(lǐng)導(dǎo)、 內(nèi)審組成員和各單位負(fù)責(zé)人參加。 受審核單位可在收到內(nèi)審工作計(jì)劃后兩天內(nèi)對(duì)日期安排提出意見，由戰(zhàn)略企劃部對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，重新報(bào)批。 年度內(nèi)審計(jì)劃應(yīng)體現(xiàn)審核過程的狀態(tài)。 D 必須經(jīng)公司總裁聘任。 20xx 年 4 月 15 日發(fā)布 20xx 年 4 月 26日實(shí)施 共 13 頁 第 2頁 對(duì)各單位負(fù)責(zé)和相關(guān)的要求每次都須審核。 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，批準(zhǔn)審核計(jì)劃，簽發(fā)審核報(bào)告。共 13 頁 第 1頁 上海寶鋼國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司管理文件 文件編號(hào)： QA05002 第 3 版 簽發(fā)：戴志浩 內(nèi)部審核控制程序 1 目的和適用范圍 、制度化，驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合管理和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃，是否符合標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系的要求，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行，達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)，并為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)，特制訂本程序。 戰(zhàn)略企劃部是公司內(nèi)審工作的管理單位，負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審計(jì)劃并組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開；負(fù)責(zé)落實(shí)糾正措施的制訂、實(shí)施及組織驗(yàn)證工作。 當(dāng)有以 下情況時(shí)，可進(jìn)行補(bǔ)充內(nèi)審： A 產(chǎn)生重大質(zhì)量問題時(shí)； B 組織結(jié)構(gòu)、管理體系重大變化時(shí)； C 顧客嚴(yán)重投訴時(shí)； D 法律、法規(guī)及其他外部要求變更時(shí)； E 顧客要來做第二方認(rèn)定時(shí)； F 其他需要時(shí)。 實(shí) 習(xí)內(nèi)審員的實(shí)習(xí)期為一年 . 實(shí)習(xí)內(nèi)審員實(shí)習(xí)期滿 ,并且在實(shí)習(xí)期內(nèi)至少參加一次公司內(nèi)審的 ,經(jīng)公司總裁批準(zhǔn) ,方可聘為正式內(nèi)審員 ,聘期由公司總裁決定 . 安排內(nèi)審人員時(shí)，必須由與被審核的活動(dòng)無直接責(zé)任的內(nèi)審員擔(dān)任。 每次內(nèi)審前（包括例行和補(bǔ)充），戰(zhàn)略企劃部編制“內(nèi)審工作計(jì)劃”（附件 2），報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。 審核的準(zhǔn)備 內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織各內(nèi)審小組收集資料，制訂“內(nèi)審檢查表”（附件 3），熟悉受審核單位的業(yè)務(wù)并審核體系文件。 共 13 頁 第 4頁 現(xiàn)場(chǎng)審核 內(nèi)審組按計(jì)劃分小組根據(jù)內(nèi)審檢查表實(shí)施審核，并將體系運(yùn)行情況做好詳細(xì)記錄（附件 3）。 “不合格報(bào)告”由內(nèi)審小組于該單位審核結(jié)束時(shí)交受審方，
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