某軟件公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序-wenkub.com
2024-08-30 05:24 本頁面
【正文】 此表由質(zhì)量體系組存檔，復(fù)印件送受審核部門。報(bào)告編號(hào)以受審核部門為單位依次編號(hào)。6. 引用文件 NP401100《管理評(píng)審》 NW403101《內(nèi)部審核員評(píng)定及授權(quán)規(guī)范》7. 質(zhì)量記錄 NR403100A“內(nèi)部審核檢查表” NR403100B“不合格項(xiàng)報(bào)告” NR403100C“觀察項(xiàng)報(bào)告”內(nèi)部審核檢查表審核計(jì)劃編號(hào)：報(bào)告編號(hào)：NR403100A 受審核部門：審核人/日期：審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)/日期：序號(hào)檢查內(nèi)容涉及要素檢查方法抽樣及結(jié)果記錄1. 報(bào)告編號(hào)為從001~999，以受審核部門為單位依次編號(hào)。 如果被審核部門在要求的期限內(nèi)，實(shí)施了有效的糾正措施，糾正了存在的不合格現(xiàn)象，經(jīng)審核組通過，則“不合格項(xiàng)報(bào)告”可以關(guān)閉。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告的發(fā)放范圍：1) 總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、管理者代表；2) 被審核部門；3) 質(zhì)量保證部門。 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束時(shí)，審核組應(yīng)與被審核部門共同召開審核的末次會(huì)議，由審核組通報(bào)此次審核的執(zhí)行情況，開出的“不合格項(xiàng)報(bào)告”的種類和數(shù)量，并通知被審核部門“內(nèi)部審核報(bào)告”的送達(dá)期限。 審核組成員依據(jù)“內(nèi)部審核檢查表”實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，通過交談，查閱文件和記錄，檢查現(xiàn)場(chǎng)，收集證據(jù)，檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行情況。 根據(jù)被審核部門的工作內(nèi)容和審核依據(jù)，由審核組成員編寫“內(nèi)部審核檢查表”，明確審核的具體方法。送達(dá)內(nèi)部審核通知后，由被審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。審核人員應(yīng)與被審核的部門無直接責(zé)任關(guān)系。審核計(jì)劃應(yīng)根據(jù)受審核的工作的重要性和實(shí)際情況確定審核順序和時(shí)間安排。此時(shí)，應(yīng)根據(jù)要求審核的質(zhì)量要素和質(zhì)量部門制定專門的內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 質(zhì)量保證部門：負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，并組織實(shí)施審核。：；:；：內(nèi)部質(zhì)量體系審核
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