上海寶鋼國貿(mào)公司內(nèi)部審核控制程序-wenkub
2023-07-24 17:11:23 本頁面
【正文】 如不合格項的責(zé)任者不是該受審單位，則由內(nèi)審小組負(fù)責(zé)人交戰(zhàn)略 企劃部轉(zhuǎn)責(zé)任單位。 末次會議 內(nèi)審組長按計劃主持召開末次會議，重申審核目的，報告審核結(jié)果。 “內(nèi)審報告”的內(nèi)容應(yīng)包括： A 審核目的、審核范圍、審核日期、審核依據(jù)； B 審核員，首、末次會議主要參加人員； C 審核情況及不合格項情況綜述； D 對質(zhì)量管理體系及其運(yùn)行的評價意見； E 前次審核不合格項糾正措施的實施驗證情況； F 其他。 經(jīng)驗證認(rèn)為糾正措施的實施未達(dá)到要求時，驗證人員可再次開具“不合格報告”，然后按 執(zhí)行。 4 相關(guān)文件 《文件與資料控制程序》 《質(zhì)量記錄管理程序》 5 質(zhì)量記錄 附件 1 年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃 QA05002－ 01B 附件 2 內(nèi)審工作計劃 QA05002－ 02A 附件 3 內(nèi)審檢查表 QA05002－ 03A 附件 4 不合格報告 QA05002－ 04A 附件 5 內(nèi)審報告 QA05002－ 05A 共 13 頁 第 7頁 附件 6 不合格情況匯總表 QA05002－ 06B 制訂： 童衛(wèi)銀 日期： 20xx 年 04 月 01 日 審核： 趙 浪 日期： 20xx 年 04 月 05 日 共 13 頁 第 8頁 附件 1：表格 編號： QA05002－ 01B _____年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃 修改碼 : 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 單位 備注 注： 計劃 審核已進(jìn)行
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