【文章內(nèi)容簡介】 0。顧客反饋； c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d.預(yù)防和糾正措施的狀況； e.以往管理評審的跟蹤措施； f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g.改進(jìn)的建議。 公司總經(jīng)理對評審會議進(jìn)行總結(jié)，并確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)意見和措施。 工程部負(fù)責(zé)管理評審會議的記錄并保存。 管理評審報(bào)告 工程部根據(jù)評審結(jié)果和會議記錄，起草管理評審報(bào)告。 管理評審報(bào)告的主要內(nèi)容包括： ； ； ； 、產(chǎn)品改進(jìn)和資源配置改進(jìn)的需求及措施，以及這些措施實(shí)施和驗(yàn)證的要求； ；。 管理評審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放，并歸檔保管。 管理評審結(jié)果的驗(yàn)證 工程部根據(jù)管理評審報(bào)告，對需要采取糾正和預(yù)防措施的問題，填寫“糾正和預(yù)防措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施，經(jīng)工程部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，組織實(shí)施并驗(yàn)證。 《手冊》和質(zhì)量體系程序文件的，由工程部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行修改。 對本次管理評審報(bào)告的落實(shí)情況和效果，要在下次管理評審中進(jìn)行評審。 QR0101管理評審報(bào)告資源管理6資源管理 ，以： a、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b、達(dá)到顧客滿意。 、信息、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，要合理使用資源，使其發(fā)揮最大效能。 公司從不斷提高質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性及顧客滿意的角度出發(fā)，對人力資源管理規(guī)定了相應(yīng)的要求，《人力資源控制程序》。 1）公司所在的辦公場所——2）公司設(shè)有檔案室，由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理，配置了有關(guān)房地產(chǎn)開發(fā)的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等圖書資料，能夠滿足公司開發(fā)經(jīng)營的需要。 3）公司擁有多部商業(yè)用車，相關(guān)人員配備了固定電話和移動電話，能夠滿足公司交通和通訊的需要。 4）公司辦公設(shè)備由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理，計(jì)算機(jī)和軟件的使用管理見Q/TZHWI013《計(jì)算機(jī)管理制度》。 5）公司對施工等外包單位基礎(chǔ)設(shè)施的配備能否滿足其相應(yīng)的外包任務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。 1）硬件：物業(yè)管理公司提供物業(yè)管理，為公司員工提供了舒適的工作環(huán)境。 2）軟件：公司通過開展民主管理、建立談話制度等方式，確保與員工進(jìn)行充分交流，及時掌握人員思想動態(tài)，在公司內(nèi)創(chuàng)造一個開放、公平、和諧、寬松的人文環(huán)境；并嚴(yán)格按照國家、地方和集團(tuán)公司的規(guī)定，落實(shí)職工的養(yǎng)老保險、住房公積金等福利，解除員工的后顧之憂。 3）為確保產(chǎn)品的符合性，公司各有關(guān)部門對開發(fā)項(xiàng)目所必需的投保及施工工作環(huán)境提出要求，并進(jìn)行必要的監(jiān)控人力資源控制程序 通過對公司員工進(jìn)行聘用、考核、評價和培訓(xùn)，確保所有員工的基本素質(zhì)和技能，均應(yīng)達(dá)到本職崗位的要求，滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要。 適用于公司的人力資源的管理與控制。 ，負(fù)責(zé)公司員工的聘用、考核、管理、培訓(xùn)等工作； 。 、考核和管理 人力資源部負(fù)責(zé)公司員工的引進(jìn)和招聘，按照所招聘崗位的素質(zhì)技能要求，對引進(jìn)和應(yīng)聘人員進(jìn)行考察，對現(xiàn)有員工每年一次進(jìn)行考核評價和日常管理工作。執(zhí)行Q/TZHWI042《勞動用工管理辦法》和Q/TZHWI043《聘用職工管理辦法》。 公司對各級人員的崗位基本技能和素質(zhì)要求進(jìn)行了規(guī)定，見Q/TZHWI031《崗位資格要求》，并定期對公司職工進(jìn)行考核評價，公司管理層和中層干部由集團(tuán)公司統(tǒng)一組織考評，確保在崗人員滿足本崗位的素質(zhì)技能要求。 公司采取以下方式和措施，對職工進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃团嘤?xùn)： a)內(nèi)部培訓(xùn)； b)外委培訓(xùn)； c)組織到其它成功的房地產(chǎn)開發(fā)公司和開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行參觀學(xué)習(xí)； d)組織或參加學(xué)術(shù)論壇、經(jīng)驗(yàn)交流會等； e)鼓勵職工根據(jù)自己的崗位專業(yè)開展自學(xué)，并采取相應(yīng)的獎勵措施。 培訓(xùn)計(jì)劃的編制 人力資源部根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)作的實(shí)際需要和各部門的培訓(xùn)需求，于每年12月底編制公司職工教育培訓(xùn)年度計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 培訓(xùn)的實(shí)施 a)各部門根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃安排的培訓(xùn)內(nèi)容和時間，組織進(jìn)行本部門或分管專業(yè)范圍的培訓(xùn)工作，人力資源部負(fù)責(zé)協(xié)助各部門做好教師的聘任、教材準(zhǔn)備等工作。 b)培訓(xùn)結(jié)束后，由培訓(xùn)部門對整個培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)，將有關(guān)的培訓(xùn)資料報(bào)人力資源部，包括“職工培訓(xùn)出勤考勤表”和“培訓(xùn)總結(jié)”。 c)人力資源部負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)的培訓(xùn)資料，進(jìn)行存檔保存。 公司職工培訓(xùn)工作主要包括： 1)崗前培訓(xùn) a)崗前培訓(xùn)的對象主要包括：分配的大中專生、技校生、復(fù)轉(zhuǎn)軍人和新錄用（招聘）的人員。 b)培訓(xùn)內(nèi)容包括公司簡介、房地產(chǎn)開發(fā)的基本知識、工程管理概況、安全質(zhì)量管理和公司有關(guān)規(guī)章制度等。 c)通過崗前培訓(xùn)，要使上崗人員對公司有一個基本的了解，提高對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的認(rèn)識和安全質(zhì)量意識，充分認(rèn)識到自己崗位工作的相關(guān)性和重要性，增強(qiáng)對公司的榮譽(yù)感。 d)崗前培訓(xùn)由人力資源部負(fù)責(zé)組織，記錄保管有關(guān)的培訓(xùn)資料。 2)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn) 結(jié)合各崗位工作的實(shí)際要求、公司開發(fā)經(jīng)營和工程建設(shè)的需要，由各部門根據(jù)職責(zé)分工或業(yè)務(wù)范圍，進(jìn)行有關(guān)的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高崗位技能和管理水平，滿足公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作的要求。 3)法律法規(guī)知識培訓(xùn) 由人力資源部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行法律法規(guī)知識培訓(xùn)，使公司的各級人員掌握運(yùn)用國家和上級的有關(guān)法律法規(guī)知識，確保公司各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)的順利開展。 4)安全培訓(xùn) 由工程部負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)和掌握安規(guī)知識和現(xiàn)場施工等安全管理規(guī)定，執(zhí)行Q/TZHWI017《安全管理系統(tǒng)文件匯編》中的“安全培訓(xùn)管理辦法”。 5)外委培訓(xùn) 公司的外委培訓(xùn)主要包括：特殊作業(yè)人員的持證上崗和執(zhí)業(yè)資格的取證培訓(xùn)、專業(yè)知識培訓(xùn)、專業(yè)任職資格培訓(xùn)等。具體實(shí)施規(guī)定，執(zhí)行Q/TZHWI036《職工外委培訓(xùn)實(shí)施辦法》。 、專業(yè)技術(shù)，不斷更新知識結(jié)構(gòu)，提高自身素質(zhì)，為公司發(fā)展多做貢獻(xiàn)，對在考試、考核取得優(yōu)秀成績者，公司將按有關(guān)規(guī)定予以獎勵。 ，并提出下一年培訓(xùn)建議。 、保存和管理公司職工教育培訓(xùn)的相關(guān)記錄和證書。 人力資源部負(fù)責(zé)公司持證上崗的管理工作，負(fù)責(zé)審查、登記、保存和管理相關(guān)人員的上崗資質(zhì)證書，確保國家政府部門和上級主管部門規(guī)定的特殊崗位，具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格證書。 5質(zhì)量記錄 QR2101 培訓(xùn)出勤考勤表 QR2102 培訓(xùn)總結(jié) 6支持性文件 Q/TZHWI017《安全管理系統(tǒng)文件匯編》 Q/TZHWI031《崗位資格要求》 Q/TZHWI036《職工外委培訓(xùn)實(shí)施辦法》 Q/TZHWI042《勞動用工管理辦法》 Q/TZHWI043《聘用職工管理辦法》 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 通過對項(xiàng)目開發(fā)的過程進(jìn)行策劃，明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的有關(guān)職責(zé)、程序、方法和應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)，確保項(xiàng)目的整體運(yùn)作水平。 本程序適用于公司開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的策劃。 策劃與營銷中心負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對項(xiàng)目的整體運(yùn)作進(jìn)行策劃，編制“項(xiàng)目運(yùn)作方案”，并監(jiān)督檢查各部門的實(shí)施情況。 、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部和項(xiàng)目部按照各部門的職責(zé)分工對項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)行策劃，編寫有關(guān)的策劃文件和新增的程序文件并組織實(shí)施。4. 控制程序 ，召集總經(jīng)理工作部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部和項(xiàng)目部的有關(guān)人員，依據(jù)項(xiàng)目的《可行性研究報(bào)告》和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的實(shí)際要求，對項(xiàng)目整體運(yùn)作流程的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行策劃。 各部門根據(jù)以下職責(zé)分工，進(jìn)行運(yùn)作方案的策劃： a)策劃與營銷中心負(fù)責(zé)對項(xiàng)目的立項(xiàng)、可行性研究、市場調(diào)查、規(guī)劃設(shè)計(jì)、拆遷安置補(bǔ)償?shù)认嚓P(guān)前期工作以及項(xiàng)目的市場營銷、交付、前期物業(yè)管理和物業(yè)管理的移交等工作進(jìn)行策劃； b)工程部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部對項(xiàng)目建設(shè)的報(bào)建手續(xù)辦理、工程施工和監(jiān)理的管理、工程的質(zhì)量和進(jìn)度控制、工程材料采購等方面進(jìn)行策劃； c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)對項(xiàng)目的融資、工程款撥付、資金還貸等資金運(yùn)作方面的策劃； d)策劃與營銷中心負(fù)責(zé)對項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)中的合同管理、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、工程概預(yù)算、項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)作過程中的招標(biāo)等工作的策劃； e)總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對項(xiàng)目開發(fā)的文件資料和檔案管理方面的策劃。 項(xiàng)目運(yùn)作策劃的主要內(nèi)容包括： a)項(xiàng)目整體運(yùn)作和各個環(huán)節(jié)運(yùn)作應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)、措施和檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)要求； b)針對開發(fā)項(xiàng)目自身的具體情況和特定要求，應(yīng)配置的有關(guān)職責(zé)、權(quán)限和資源； c)采用的具體程序和作業(yè)文件，當(dāng)現(xiàn)有的質(zhì)量體系文件無法滿足時，應(yīng)制定新的程序或作業(yè)文件。 項(xiàng)目運(yùn)作方案的編制 各部門根據(jù)策劃的結(jié)果，編制本部門分管職責(zé)內(nèi)的項(xiàng)目運(yùn)作方案，按規(guī)定的時間報(bào)策劃與營銷中心，由策劃與營銷中心收集匯總，編制開發(fā)項(xiàng)目的整體運(yùn)作方案。 項(xiàng)目運(yùn)作方案的編制要求:a) 工作步驟明確，有嚴(yán)格的工作規(guī)劃； b) 明確各項(xiàng)工作的負(fù)責(zé)人員及工作要求； c) 項(xiàng)目建設(shè)的各個環(huán)節(jié)銜接有序。 項(xiàng)目運(yùn)作方案編制的具體要求，見Q/TZHWI007《質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)則》。 項(xiàng)目運(yùn)作方案經(jīng)各部門責(zé)任人簽字后，報(bào)分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 批準(zhǔn)后的“項(xiàng)目運(yùn)作方案”由策劃與營銷中心下發(fā)各部門執(zhí)行。 項(xiàng)目運(yùn)作方案的實(shí)施和驗(yàn)證 各部門在工程項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)中，應(yīng)嚴(yán)格按“項(xiàng)目運(yùn)作方案”的規(guī)定要求實(shí)施。 “項(xiàng)目運(yùn)作方案”的執(zhí)行情況納入公司的計(jì)劃管理當(dāng)中，及時在周例會和月度經(jīng)營計(jì)劃會上進(jìn)行調(diào)度。 對執(zhí)行“項(xiàng)目運(yùn)作方案”中，需要制定的新的程序和作業(yè)文件，由編制部門依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行制訂下發(fā)。 公司的稽查小組對各部門實(shí)施《項(xiàng)目運(yùn)作方案》的工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，項(xiàng)目移交或銷售完成后，由策劃與營銷中心召集有關(guān)部門對項(xiàng)目運(yùn)作方案的執(zhí)行情況和實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，全面總結(jié)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的整體運(yùn)作情況，執(zhí)行Q/TZHWI030《項(xiàng)目運(yùn)作報(bào)告編寫規(guī)定》。 5. 支持性文件 Q/TZHWI030《項(xiàng)目運(yùn)作報(bào)告編寫規(guī)定》 Q/TZHWI007《質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)則》于顧客有關(guān)的過程.2與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 、與顧客洽談等方式，確定與房屋銷售有關(guān)的要求，主要是： a)顧客規(guī)定的要求，（含交付和交付后活動的要求），如：戶型、面積、交付日期、價格、居住環(huán)境、配套設(shè)施、房屋及設(shè)備的功能、分項(xiàng)分部工程施工質(zhì)量等； b)產(chǎn)品的隱含要求，如：房屋的生命周期、抗震能力、居住的舒適性等； c)房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)所涉及的法律法規(guī)； d)公司的附加要求，包括公司廣告承諾和合同外對顧客的讓利與優(yōu)惠等。 ： a)顧客規(guī)定的要求，如：融資額度、期限、償還利息、公司應(yīng)具備的信用條件和提供的資料； b)隱含要求：如：到期支付本金和利息、因不可抗力造成無法按期還貸應(yīng)提前通知、提供必要的服務(wù)等要求； c)金融行業(yè)的法律法規(guī)要求； d)公司的附加要求。 在產(chǎn)品有關(guān)的要求中，以書面合同的形式確定的，在合同簽定前進(jìn)行評審；其它要求，在項(xiàng)目開發(fā)策劃中、公司向顧客做出承諾之前，進(jìn)行評審，在項(xiàng)目運(yùn)作方案中明確相應(yīng)的要求，如：隱含要求、適用的法律法規(guī)和公司的附加要求等。 ，應(yīng)確保： a)產(chǎn)品的要求得到規(guī)定，一般形成文件，如：合同、設(shè)計(jì)圖紙、項(xiàng)目運(yùn)作方案等； b)與以前表達(dá)不一致的合同的要求已予解決； c)公司有能力滿足規(guī)定的要求； d)如果顧客提供的要求沒有形成文件，在接收顧客要求前，對顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。 a)會議評審：適用于項(xiàng)目開盤前對銷售方案中有關(guān)要求（如：購房通用合同）的評審以及集團(tuán)購買、數(shù)量多、金額大的合同評審； b)書面評審：適用于散戶銷售或租賃的合同評審，以簽署 “合同巡簽單”的方式進(jìn)行評審。（見Q/TZHWI005《合同管理制度》）。 合同評審的具體方式以及變更等，見《合同評審控制程序》。 公司確定并實(shí)施以下與顧客溝通的方式和安排： a)策劃與營銷中心負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)查，向顧客提供產(chǎn)品目錄，組織顧客現(xiàn)場參觀； 采取各種方式，合同評審控制程序1. 目的通過對合同評審的控制，明確顧客對產(chǎn)品的要求及公司具備滿足這些要求的能力，確保合同得以順利履行，滿足顧客要求。2. 范圍 本程序適用于公司合同的評審工作。3. 職責(zé) 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)合同評審的綜合管理工作，對合同的合法性、有效性進(jìn)行評審； 、租賃、代建合同評審的組織、記錄以及合同的簽訂、修改等工作； 財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對合同資金付款計(jì)劃、履行合同的資金運(yùn)作計(jì)劃進(jìn)行評審，負(fù)責(zé)融資合同評審的組織、記錄以及簽訂和修改等工作，； 、安全性進(jìn)行評審； 、屬實(shí)性進(jìn)行評審。4. 控制程序 房屋銷售合同的評審 公司開發(fā)項(xiàng)目開盤前的銷售方案以及集團(tuán)購買、金額超過1000萬元的房屋銷售合同采取會議評審的方式進(jìn)行，在開盤前或合同簽訂前，由公司經(jīng)營副總經(jīng)理主持，策劃營銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開評審會,對銷售方案或合同草案進(jìn)行評審:a)策劃營銷中心負(fù)責(zé)提供銷售方案或銷售合同草案，并對其中的銷售方式、產(chǎn)權(quán)證書辦理要求以及對方資信程度等進(jìn)行評審； b