【文章內(nèi)容簡介】 收。3．工作程序 銷售部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)收，并在合同中明確顧客提供產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對顧客所提供產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)文件轉(zhuǎn)發(fā)到檢驗(yàn)部或技術(shù)部。對顧客所提供的產(chǎn)品轉(zhuǎn)交到生產(chǎn)部。 顧客提供的產(chǎn)品由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)接收，存放在相應(yīng)倉庫內(nèi)，標(biāo)明待檢狀態(tài)，由庫管人員填寫《材料入庫清單》向檢驗(yàn)部報(bào)驗(yàn)。 檢驗(yàn)部接到《材料入庫清單》后，根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行入廠檢驗(yàn)。并在將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在《材料檢驗(yàn)單》上，反饋給庫管人員。 合格材料由庫管人員負(fù)責(zé)入庫，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。 不合格產(chǎn)品由庫管人員隔離存放，進(jìn)行不合格標(biāo)識，通知營銷部與顧客聯(lián)系協(xié)商解決。顧客財(cái)產(chǎn)控制程序Q/—08—2008第 2 頁共 2 頁 顧客提供產(chǎn)品如有丟失、損壞，應(yīng)作好記錄，并由出現(xiàn)丟失、損壞部門填寫《供方分包方質(zhì)量跟蹤反饋記錄》一式三份。一份交營銷部，一份交生產(chǎn)部，一份留底。 營銷部接到《供方分包方質(zhì)量跟蹤反饋記錄》后，與三天內(nèi)與顧客取得聯(lián)系，協(xié)商解決。 當(dāng)顧客提供的產(chǎn)品按合同要求完成后，在《供方分包方評定表》中注明。 顧客提供的圖樣按《文件和資料控制程序》的規(guī)定進(jìn)行控制。4．質(zhì)量記錄 《供方分包方評定表》 Q/—036—2008 《供方分包方質(zhì)量跟蹤反饋記錄》 Q/—038—2008 《材料入庫清單》 Q/—110—2008 《材料檢驗(yàn)單》 Q/—111—2008編 制 / 日 期審 核 / 日 期批 準(zhǔn) / 日 期設(shè)計(jì)控制程序Q/—09—2008第 1 頁共 4 頁 確保產(chǎn)品的設(shè)計(jì)符合有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，確保所涉及的產(chǎn)品在現(xiàn)有的生產(chǎn)、安裝、使用或操作條件下易于生產(chǎn)、驗(yàn)證、控制。確保設(shè)計(jì)滿足顧客需要，并能使本公司獲得滿意的投資收益。 本程序適用于本公司壓力容器產(chǎn)品的設(shè)計(jì)控制。、法規(guī)，遵循有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，盡量使用國際標(biāo)準(zhǔn)。，在設(shè)計(jì)的各個(gè)環(huán)節(jié)開展設(shè)計(jì)評審，提高設(shè)計(jì)質(zhì)量。，至少包括如下內(nèi)容：a國家、行業(yè)有關(guān)該項(xiàng)涉及的法令、法規(guī)。b產(chǎn)品圖紙。c計(jì)算書設(shè)計(jì)控制程序Q/—09—2008第 2 頁共 4 頁d材料清單e標(biāo)準(zhǔn)件、外購件、外協(xié)件清單 ，需要對設(shè)計(jì)進(jìn)行評審。，具體需要評審的內(nèi)容應(yīng)在設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃中加以規(guī)定。：a將材料、產(chǎn)品和過程的技術(shù)規(guī)范與產(chǎn)品規(guī)范中表達(dá)的顧客需要進(jìn)行對比b通過樣機(jī)的試驗(yàn)隊(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行確認(rèn)c安全性和環(huán)境相容性d是否符合法規(guī)要求以及國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；e與同類設(shè)計(jì)進(jìn)行對比。a可信性和耐用性要求；b允差以及與過程（工序）能力的比較；c安裝性、以裝配性、貯存要求；d產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則；e標(biāo)簽、注意事項(xiàng)、標(biāo)示、可追溯性要求和作用說明；f標(biāo)準(zhǔn)件的評審和使用（工序）規(guī)范要求有關(guān)的項(xiàng)目a生產(chǎn)產(chǎn)品符合設(shè)計(jì)能力設(shè)計(jì)控制程序Q/—09—2008第 3 頁共 4 頁b設(shè)計(jì)的檢驗(yàn)和驗(yàn)證能力c包裝、搬運(yùn)、貯存的能力：顧客的合同或要求、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、設(shè)計(jì)圖陽、設(shè)計(jì)計(jì)算書等。，在投產(chǎn)前，需要進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，設(shè)計(jì)確認(rèn)在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證后進(jìn)行。，由設(shè)計(jì)責(zé)任人確定。；；；、記錄使用效果。、反饋的信息及產(chǎn)品的現(xiàn)場使用情況，需要對圖樣或文件進(jìn)行更該時(shí)，應(yīng)按一下程序進(jìn)行：，填寫《技術(shù)聯(lián)絡(luò)單》，設(shè)計(jì)責(zé)任人審核后，交設(shè)計(jì)單位?！都夹g(shù)聯(lián)絡(luò)單》由設(shè)計(jì)單位逐級審核審批后下發(fā)給設(shè)計(jì)責(zé)任人?！段募?圖樣更改通知單》到有關(guān)部門后，各部門接受更改單的人員應(yīng)按更改內(nèi)容更改所有的圖樣和文件，并在圖樣或文件上留下更改標(biāo)記以及更改單編號和更改人簽字。，還需按本章有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行評審和驗(yàn)證。，焊接材料如不符合設(shè)計(jì)圖樣及材料明細(xì)中的要求時(shí)，應(yīng)該辦理材料代用手續(xù)。經(jīng)焊接責(zé)任人審批執(zhí)行。設(shè)計(jì)控制程序Q/—09—2008第 4 頁共 4 頁 《文件/更改更改通知單》 Q/—008—2008 《技術(shù)聯(lián)絡(luò)單》 Q/—025—2008編 制 / 日 期審 核 / 日 期批 準(zhǔn) / 日 期采購與材料控制程序Q/—10—2008第 1 頁共 5 頁1 目的 本章對壓力容器制造用原材料、焊接材料、外協(xié)件外購件等（以下簡稱材料）的采購以及對顧客提供材料進(jìn)行有效控制，確保所采購的材料滿足質(zhì)量要求和顧客財(cái)產(chǎn)的正確使用。2 范圍 適用于公司壓力容器制造材料（含外協(xié)件、外購件等）的管理。3 職責(zé) 材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制，其它責(zé)任人負(fù)責(zé)相關(guān)的檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作。 物質(zhì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)材料的采購和材料的管理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)材料存貯與使用過程的管理。4 控制程序 壓力容器材料控制程序包括供方分包方評價(jià)、采購文件、進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)、材料保管、維護(hù)、發(fā)放以及緊急放行等。 供方分包方評價(jià) 為了滿足材料的質(zhì)量要求，應(yīng)對供方分包方的能力和信用進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)內(nèi)容包括：a) 對其過去提供類似產(chǎn)品的質(zhì)量水平和售后服務(wù)進(jìn)行評價(jià)；b) 質(zhì)量保證能力的評價(jià)；c) 是否有安全注冊證書、產(chǎn)品認(rèn)證證書、質(zhì)量體系認(rèn)證證書；d) 對其提供的樣品進(jìn)行驗(yàn)證或認(rèn)可。 材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)供方分包方的評價(jià)，填寫評價(jià)記錄，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，編制合格供方名錄，作為材料采購的依據(jù)。并對其進(jìn)行年度考核，實(shí)施動態(tài)管理。 工程急需，需例外采購時(shí)，應(yīng)報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，之后仍應(yīng)按供方評價(jià)的要求對其實(shí)施評價(jià)。 采購文件 技術(shù)部材料計(jì)劃員根據(jù)圖樣及技術(shù)要求編制材料采購計(jì)劃。 采購計(jì)劃至少包括以下內(nèi)容：采購與材料控制程序Q/—10—2008第 2 頁共 5 頁a) 材料或工程范圍的說明；b) 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)文件或合同的技術(shù)要求和質(zhì)量要求；c) 有關(guān)標(biāo)識和驗(yàn)證要求；d) 材料變更說明；e) 按訂購產(chǎn)品的分類要求分別規(guī)定采購資料的內(nèi)容。 顧客提供材料的控制a) 顧客提供的材料由技術(shù)部根據(jù)圖樣編制用料計(jì)劃，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)物質(zhì)采購部。b) 物質(zhì)采購部將物資需求計(jì)劃報(bào)顧客。c) 物質(zhì)采購部依據(jù)上報(bào)顧客的物資需求計(jì)劃向顧客辦理領(lǐng)用手續(xù)。d) 顧客提供的材料、零配件，物質(zhì)供應(yīng)部組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收后，填寫開箱檢驗(yàn)記錄，有關(guān)人員簽字確認(rèn)。e) 隨機(jī)資料、文件，由經(jīng)營部轉(zhuǎn)交物質(zhì)供應(yīng)部簽收、建立臺帳。f) 質(zhì)量證明文件由物質(zhì)供應(yīng)部交質(zhì)量檢驗(yàn)部審核、編號、簽章、建帳、發(fā)放。g) 對顧客提供產(chǎn)品，公司雖已進(jìn)行了驗(yàn)證，但在制造使用過程中確因產(chǎn)品質(zhì)量造成的問題，其責(zé)任仍由顧客承擔(dān)。h) 對于顧客提供的財(cái)產(chǎn)，在搬運(yùn)、貯存、制造使用過程中發(fā)生的問題，如丟失、損壞或不適用等情況，由物質(zhì)供應(yīng)部詳細(xì)記錄并及時(shí)向顧客報(bào)告，協(xié)商處理。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，須在采購合同或協(xié)議中作出安排，并按合同或協(xié)議組織實(shí)施。明確規(guī)定這種驗(yàn)證不代替該項(xiàng)采購產(chǎn)品進(jìn)貨后的檢驗(yàn)和驗(yàn)收，也不減輕供方分包方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。，應(yīng)在合同中規(guī)定，并通過協(xié)議明確其安排。同時(shí)，這種驗(yàn)證不能作為公司對分供方進(jìn)行了有效控制的證據(jù)；這種驗(yàn)證不能免除公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 材料檢驗(yàn)和試驗(yàn) 質(zhì)量證明文件a) 壓力容器用材料必須具有制造廠的質(zhì)量證明文件，內(nèi)容與采購文件相符。采購與材料控制程序Q/—10—2008第 3 頁共 5 頁b) 質(zhì)量證明文件應(yīng)有品名、規(guī)格型號、材質(zhì)、生產(chǎn)批號、數(shù)量和執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)等，并與實(shí)物相符。管子及管件等證明文件還應(yīng)注明材料的性能、化學(xué)成分等。c) 質(zhì)量證明文件應(yīng)有制造商印章和經(jīng)辦人簽章，經(jīng)營單位或顧客提供的材料應(yīng)加蓋供貨方的質(zhì)量專用印章及經(jīng)辦人名章。d) 質(zhì)量證明文件應(yīng)字跡清晰，不得模糊不清和涂改。e) 設(shè)計(jì)文件要求進(jìn)行低溫沖擊試驗(yàn)和晶間腐蝕試驗(yàn)的材料應(yīng)有相應(yīng)的試驗(yàn)結(jié)果報(bào)告。 材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)a) 材料到貨時(shí)，物質(zhì)采購部會同質(zhì)量檢驗(yàn)部進(jìn)行驗(yàn)收,核查材料標(biāo)記、質(zhì)量證明書等技術(shù)資料、外觀質(zhì)量與材質(zhì)、規(guī)格、型號，并按實(shí)際數(shù)量在“材料接收單”簽字確認(rèn)。b) 有下列情況之一的材料應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)：——質(zhì)量證明書內(nèi)容項(xiàng)目不全時(shí)；——對材料的性能和化學(xué)成分有懷疑時(shí)；——規(guī)范或設(shè)計(jì)有要求的；——用戶單位要求增加的項(xiàng)目。c）材料檢查員負(fù)責(zé)組織材料檢、試驗(yàn)的委托。d) 材料驗(yàn)收或復(fù)驗(yàn)合格后，材料責(zé)任人整理質(zhì)量證明書、復(fù)驗(yàn)報(bào)告等。e) 材料責(zé)任人負(fù)責(zé)審核材料質(zhì)量證明書、復(fù)驗(yàn)報(bào)告并歸檔，將復(fù)印件交給庫管員，原件交材料檢查員。f) 庫管員負(fù)責(zé)建立材料登記臺帳。 不合格材料的處置a) 與訂貨合同要求不符的材料或驗(yàn)收不合格的材料由材料檢查員負(fù)責(zé)隔離存放，作清晰標(biāo)識。b) 采購材料發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)材料責(zé)任人認(rèn)可，由采購人員負(fù)責(zé)與供貨商聯(lián)系進(jìn)行退貨或換貨。c) 執(zhí)行《不合格品控制程序》。 材料搬運(yùn)、保管和維護(hù)a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排壓力容器材料的搬運(yùn)、保管和維護(hù)。b) 材料存放條件，必須滿足物資管理要求。采購與材料控制程序Q/—10—2008第 4 頁共 5 頁c) 材料應(yīng)按類別、規(guī)格、型號、材質(zhì)分區(qū)存放，嚴(yán)禁混淆。d) 不銹鋼、有色金屬材料應(yīng)存放于木質(zhì)等軟質(zhì)下墊物上，嚴(yán)禁與碳鋼接觸。e) 進(jìn)口或貴重材料、焊接材料等要進(jìn)庫存放，精心維護(hù)。 材料標(biāo)識合格的材料應(yīng)按照《壓力容器標(biāo)記管理制度》作清晰標(biāo)識。懸掛材料標(biāo)牌或按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識。標(biāo)識不清的材料不得發(fā)放。 材料代用a) 若需使用與設(shè)計(jì)文件規(guī)定不同的材料時(shí)，由物質(zhì)供應(yīng)部填寫《材料代用申請表》，技術(shù)部會同質(zhì)量檢驗(yàn)部、生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)要求填寫研究其可行性，并填寫《材料代用通知單》，經(jīng)設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人審核后交設(shè)計(jì)責(zé)任人簽字確認(rèn)，并填寫《技術(shù)聯(lián)系單》交設(shè)計(jì)單位書面審核。b) 材料代用必須經(jīng)設(shè)計(jì)責(zé)任人書面確認(rèn)。 材料領(lǐng)用與發(fā)放a) 生產(chǎn)部作業(yè)人員依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更在庫房領(lǐng)料。b) 領(lǐng)材料時(shí)，領(lǐng)料人、保管員要認(rèn)真核對材料名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)證明書、數(shù)量、材料標(biāo)識等,并由雙方填寫領(lǐng)料單。c) 下料前，作業(yè)人員應(yīng)按圖紙核對材料的規(guī)格、型號、材質(zhì)等，并進(jìn)行外觀檢查。 材料的回收剩余材料要及時(shí)回收，回收時(shí)庫管員檢查標(biāo)記是否齊全。 《文件和資料控制程序》 Q/—04—2008 《不合格品控制程序》 Q/—24—2008 《供方及分包方評定控制程序》 Q/—29—2008 《壓力容器材料管理制度》 Q/—03—2008 《壓力容器焊接材料管理制度》 Q/—04—2008 《壓力容器焊接材料驗(yàn)收制度》 Q/—05—2008 《壓力容器標(biāo)記管理制度》 Q/—13—20086 相關(guān)記錄采購與材料控制程序Q/—10—2008第 5 頁共 5 頁 《供方分包方評定表》 Q/—036—2008 《合格供方分包方檔案》 Q/—037—2008 《供方分包方質(zhì)量跟蹤反饋記錄》 Q/—038—2008 《合格供方分包方名冊》 Q/—039—2008 《采購申請表》 Q/—040—2008 《材料采購計(jì)劃》 Q/—041—2008 《領(lǐng)料單》 Q/—042—2008 《退庫材料清單》 Q/—043—2008 《材料代用申請表》 Q/—044—2008《材料代用通知單》 Q/—045—2008編 制 / 日 期審 核 / 日 期批 準(zhǔn) / 日 期工藝設(shè)計(jì)控制程序Q/—11—2008第 1 頁共 3 頁控制工藝過程，保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到圖紙、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)程的要求。本程序適用于本公司生產(chǎn)的壓力容器制造過程的工藝管理。 技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝過程的管理。 圖樣審查，并填寫審圖記錄，圖樣審查的內(nèi)容：——設(shè)計(jì)文件資料是否齊全，能否滿足制造需要；——設(shè)計(jì)文件規(guī)定的驗(yàn)收規(guī)范準(zhǔn)確性；——材料表與圖樣材料是否一致；——設(shè)計(jì)技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的正確性。《技術(shù)聯(lián)絡(luò)單》，由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系進(jìn)行確認(rèn)或予以設(shè)計(jì)變更。，質(zhì)保工程師應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行圖紙匯審。，確定編制產(chǎn)品施工工藝。《容規(guī)》、GB150、設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和公司實(shí)際情況組織編制工藝技術(shù)文件。、攻關(guān)產(chǎn)品的工藝文件必須經(jīng)工藝質(zhì)控責(zé)任人審核?！豆に囄募芾碇贫取?。、熱處理工藝分別由相關(guān)責(zé)任人制定執(zhí)行。工藝設(shè)計(jì)控制程序Q/—11—2008第 2 頁共 3 頁 工藝技術(shù)人員對設(shè)計(jì)的修改應(yīng)填寫《技術(shù)聯(lián)絡(luò)單》，經(jīng)校核并加蓋技術(shù)部門專用印章后發(fā)設(shè)計(jì)單位，取得設(shè)計(jì)單