【正文】 格伍萬元以上或單臺伍萬元以下，但有特殊要求的；b）工程成套設備項目，金屬結構產(chǎn)品；c）出口合同；d）不符合本公司對各地區(qū)有銷售要求的產(chǎn)品。 技術部負責對顧客要求的產(chǎn)品性能、結構等技術性評審工作，并負責向銷售部提供顧客所需的技術資料。 合同經(jīng)甲、乙雙方商付，取得共識后，公司組織有關人員進行評審，評審后由銷售服務部再次與甲方洽談。 各質量責任人按各自專業(yè)評審職權范圍，認真評審，并對評審的符合性負責。4. 工作程序 產(chǎn)品信息和招標文件由銷售部責任人接收后進行分析，并報經(jīng)質量保證工程師決策。 質量記錄表格修改凡是需要增加、撤消、修改質量記錄表格形式時，均由各部門提出申請，填寫《文件/圖樣修改申請單》，并按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。填寫的內(nèi)容和數(shù)據(jù)應真實準確，字跡清晰，簽字手續(xù)齊全，不得使用鉛筆，不允許私自涂改。4 質量記錄文件和資料控制程序Q/—04—2008第 4 頁共 4 頁 《受控文件清單》 Q/—003—2008 《文件發(fā)放/回收記錄》 Q/—004—2008 《文件、記錄借閱登記表》 Q/—005—2008 《文件/圖樣更改通知單》 Q/—008—2008 《失效、作廢文件目錄》 Q/—009—2008 《失效、作廢文件保留目錄》 Q/—010—2008 《文件銷毀記錄》 Q/—011—2008 《文件修訂一覽表》 Q/—019—2008 《文件、記錄查閱、復印登記表》 Q/—020—2008編 制 / 日 期審 核 / 日 期批 準 / 日 期質量記錄控制程序Q/—05—2008第 1 頁共 2 頁1．目的和適用范圍 目的通過對質量記錄的控制，為產(chǎn)品質量狀況和質量保證體系的有效運行提供符合要求的證據(jù)；為有追溯性要求的場合和采取糾正或預防措施提供證實。（除留作資料保存的以外），經(jīng)文件發(fā)放部門負責人批準后統(tǒng)一銷毀，不得將作廢文件留作他用。，文件更改的批準由原批準人進行，當更改人不在職時，可由接替其職位的人員或授權人員批準。質量體系文件和資料發(fā)放前由質保工程師審批，技術類文件和資料發(fā)放前由總工程師審批，工藝類文件和資料發(fā)放前由總工程師審批，檢驗類文件和資料發(fā)放前由質保工程師審批。d）顧客提供的圖紙、技術要求等。、整理，移交質量檢驗部保管。2．職責 技術部是技術文件（檢驗文件除外）和技術資料控制的責任部門。評審記錄原稿由辦公室妥善保管。管理評審控制程序Q/—03—2008第 2 頁共 3 頁f) 可能影響質量保證體系的因素。編 制 / 日 期審 核 / 日 期批 準 / 日 期管理評審控制程序Q/—03—2008第 1 頁共 3 頁1．目的和適用范圍 目的通過管理評審以保持質量保證體系持續(xù)適宜性和有效性地運行，以便質量保證體系持續(xù)改進，保證企業(yè)質量方針得到貫徹執(zhí)行。 辦公室依據(jù)質量方針、質量目標和承諾的內(nèi)容負責對各部門和人員進行培訓，做好培訓記錄，并對各部門和人員的貫徹實施情況進行考核。 各部門負責人負責組織本部門人員學習，每個員工必須接受質量方針、質量目標的教育、培訓和考核。、前言章由技術部資料室發(fā)放到每一個“受控本”手冊的持有人。“受控本”手冊持有人名單由質保工程師確定，技術部資料室負責按名單發(fā)放和登記?！妒謨浴酚少|保工程師負責組織編制，質保工程師審核，法人批準。，修改后的手冊經(jīng)質保工程師批準。2．職責 質量保證工程師負責擬定質量方針、目標和承諾。 將質量目標分解到各職能部門，并將落實情況進行檢查、考核，檢查結果進行統(tǒng)計分析。 修訂時， 項要求進行，評審、修訂后的質量方針、質量目標由總經(jīng)理審核批準。3．工作程序 管理評審時機 管理評審每年至少進行一次，時間間隔不超過十二個月。 辦公室根據(jù)評審計劃安排，針對評審的要求向各部門下達通知，各部門在評審前一周將本部門的質量保證體系運行情況匯報以書面形式提交質量保證工程師，質量保證工程師在評審前三天向總經(jīng)理、 評審組成員提供《管理評審實施計劃表》及有關質量保證體系運行報告。 確認質量保證體系運行過程中的資源配置及新的要求，確定技術改造等資源的配置計劃。、整理后，移交質量檢驗部門。、程序控制文件；文件和資料控制程序Q/—04—2008第 2 頁共 4 頁、規(guī)范、管理制度、采購文件、檢驗和試驗文件、工藝文件、設備文件等；a）工作中使用的外來標準。d）產(chǎn)品檢驗文件和資料由檢驗責任人審核，質保工程師批準。新文件的編號仍沿用原文件的編號。《文件/圖紙領用登記表》收回并記錄，作廢文件應加蓋“作廢”印章。原版文件和資料一律不外借，以防文件丟失或損壞。 總經(jīng)理辦公室負責質量保證體系各項質量記錄的管理和控制。 供方的質量記錄，由相應部門作接收記錄后轉檢驗部。3. 職責 銷售服務部是合同評審歸口管理部門，負責組織合同評審工作。 招標書（含合同）的評審內(nèi)容。 制造與供貨日期的商定、合同造價、撥款方式、緒款方式、產(chǎn)品更改及經(jīng)濟責任，成品驗收，產(chǎn)品的獎罰及保修的洽談。 適用范圍本程序適用于本公司壓力容器產(chǎn)品的銷售管理控制。每一份產(chǎn)品的定貨合同、標書、訂單必須在通過合同評審后方可簽定。 顧客未作規(guī)定，而與產(chǎn)品有關的義務，包括法律、法規(guī)的要求。 參加投標的評審：由銷售部會同有關部門準備標書資料（質量體系認證證書、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品許可證、企業(yè)概況等），總經(jīng)理授權代表負責競標，簽定合同。銷售人員同時將合同中的技術協(xié)議及附件轉讓給生產(chǎn)等各職能部門，以便合同的順利實施。 對嚴重質量問題或顧客連續(xù)投訴時，應予記錄，并上報總工程師。 檢驗部負責對顧客提供的產(chǎn)品進行檢驗和試驗。 不合格產(chǎn)品由庫管人員隔離存放，進行不合格標識，通知營銷部與顧客聯(lián)系協(xié)商解決。 本程序適用于本公司壓力容器產(chǎn)品的設計控制。，在設計的各個環(huán)節(jié)開展設計評審，提高設計質量。，在投產(chǎn)前，需要進行設計確認，設計確認在成功的設計驗證后進行。經(jīng)焊接責任人審批執(zhí)行。 材料質控責任人負責供方分包方的評價，填寫評價記錄，報部門負責人審核，主管經(jīng)理批準后，編制合格供方名錄，作為材料采購的依據(jù)。d) 顧客提供的材料、零配件，物質供應部組織相關人員進行驗收。，應在合同中規(guī)定，并通過協(xié)議明確其安排。 材料檢驗和試驗a) 材料到貨時，物質采購部會同質量檢驗部進行驗收,核查材料標記、質量證明書等技術資料、外觀質量與材質、規(guī)格、型號，并按實際數(shù)量在“材料接收單”簽字確認。c) 執(zhí)行《不合格品控制程序》。標識不清的材料不得發(fā)放。本程序適用于本公司生產(chǎn)的壓力容器制造過程的工藝管理。、攻關產(chǎn)品的工藝文件必須經(jīng)工藝質控責任人審核。 主要受壓元件的材料代用必須事先取得設計單位的設計修改證明文件。 組裝各道工序必須符合圖樣和工藝要求，劃線開孔須經(jīng)檢查員確認。 生產(chǎn)部負責各類工裝的制造和管理。 驗證合格的工裝入工裝庫，由生產(chǎn)管理人員登記入《工裝臺帳》，工裝按圖樣編號標識。 修復工裝需要改變其結構的，應由技術部負責提出修復方案和施工圖樣，再由生產(chǎn)部納入生產(chǎn)計劃進行修復。 公司焊接責任人負責焊接管理，負責建立合格焊工檔案。 PQR由公司總工程師批準。 焊接材料保管員應對焊材建帳、立卡，及時準確的填寫記錄。 焊縫返修 焊縫返修應由持有相應合格項目的焊工擔任,焊接施工管理人員應及時填寫《焊縫返焊接質量控制程序Q/—13—2008第 3 頁共 4 頁修原始記錄》，并注明返修合格。 《壓力容器焊接材料管理制度》 Q/—04—2008 《焊接工藝紀律》 Q/—10—2008 《采購與材料控制程序》 Q/—10—2008 《人員培訓控制程序》 Q/—30—2008 《產(chǎn)品焊接試板檢查卡》 Q/—046—2008 《焊縫超次返修施工記錄》 Q/—047—2008 《焊縫返修原始記錄》 Q/—048—2008 《焊材庫存臺帳》 Q/—049—2008 《焊條烘干原始記錄》 Q/—050—2008 《焊接材料領用發(fā)放記錄》 Q/—051—2008 《焊材庫溫濕度記錄表》 Q/—052—2008 《產(chǎn)品焊接試板力學和彎曲性能檢驗報告》 Q/—053—2008 《焊接工藝指導書》 Q/—054—2008焊接質量控制程序Q/—13—2008第 4 頁共 4 頁 《焊接工藝評定報告》 Q/—055—2008 《焊工焊接業(yè)績表》 Q/—056—2008 《焊工合格項目與鋼印登記一覽表》 Q/—057—2008 《焊接工序記錄表》 Q/—060—2008 《焊工鋼印分布圖》 Q/—063—2008編 制 / 日 期審 核 / 日 期批 準 / 日 期熱處理控制程序Q/—14—2008第 1 頁共 2 頁確保壓力容器熱處理質量符合規(guī)定要求。，不得隨意更換。 熱處理責任人負責審核熱處理報告（包括熱處理曲線）。（2） 《蒸汽鍋爐安全技術監(jiān)督監(jiān)察規(guī)程》。理化試驗控制程序Q/—15—2008第 2 頁共 3 頁（10）金屬洛氏硬度試驗方法（GB230）。．試件尺寸的測量（1）拉伸試件的測量，測量試件標距中間和兩端三處截面尺寸，選取三處最小值計算截面面積。（4）沖擊試驗：將試件安裝在機座上，使試件缺口正好位于中間，按國家有關標準章節(jié)進行試驗。（4） 認真按品種、標準進行，最終結果要準確，報告要有化驗員、復核員簽字，并報檢驗部長批準，并對出具技術數(shù)據(jù)負責。3．工作程序 無損檢測人員資格無損檢測人員應按《鍋爐壓力容器無損檢測人員資格考試規(guī)則》的要求，經(jīng)考核合格后取得質檢部門頒發(fā)的資格證書，從事與證書相適應的無損檢測工作。 經(jīng)無損檢測發(fā)現(xiàn)有超標缺陷應對超標缺陷做出明顯標記， 并填寫《無損檢測返修通知單》委托部門按要求進行返修，返修后按《焊接質量控制程序》要求重新委托，重新進行無損檢測，并填寫對應檢測方法的《無損檢測記錄》。 壓力試驗責任人負責壓力試驗質量控制系統(tǒng)的質量控制工作，審批壓力試驗工藝文件。《設備控制程序》執(zhí)行。、保壓，質檢員對設備進行詳細檢查。2．職責 技術部提供產(chǎn)品的圖樣和工藝、技術標準，并確保其為有效版本。 主要項需100％監(jiān)視和測量，未經(jīng)監(jiān)視和測量或監(jiān)視和測量不合格不得轉序。對于受控零部件，每道工序經(jīng)過檢驗員進行監(jiān)視和測量后，在零部件上做好標識轉入下序。 經(jīng)監(jiān)視和測量判別為不合格的過程產(chǎn)品，按《不合格品的控制程序》執(zhí)行。對于非受控的零部件（一般結構件），在工序加工全過程完成后，由檢驗員進行監(jiān)視和測量，并在《工序流轉卡》上簽章確認合格后轉入包裝工序。產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序Q/—18—2008第 2 頁共 3 頁 日常巡檢應隨時進行，對在制產(chǎn)品進行質量監(jiān)督。3．工作程序 監(jiān)視和測量依據(jù)根據(jù)各有關圖樣和工藝、技術文件、技術標準進行監(jiān)視和測量。 壓力試驗記錄 壓力試驗期間，質檢員應對試驗過程是否符合工藝要求進行檢查，檢驗合格后在壓力試驗報告上簽署確認。表盤直徑、精度、量程都符合工藝文件及容規(guī)的有關規(guī)定。 質檢部質檢員負責壓力試驗現(xiàn)場的試驗工藝實施的監(jiān)督工作。 無損檢測合格的產(chǎn)品和零部件應填寫《焊縫射線透照檢測記錄》、《超聲波探傷檢測記錄》、《磁粉檢驗記錄》、《著色滲透檢驗記錄》，并由Ⅱ級以上人員開據(jù)無損檢測報告《射線探傷報告》、《超聲波探傷報告》、《著色滲透檢測報告》和《無損檢驗部位示意圖》，交檢驗部。 無損檢測設備的控制按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量裝置控制程序》規(guī)定執(zhí)行。（6） 執(zhí)行安全操作規(guī)程，要注意防火工作。理化試驗控制程序Q/—15—2008第 3 頁共 3 頁．試件質量缺陷的處理如測試人員發(fā)現(xiàn)被測試件有質量缺陷、錯誤、理化責任工程師認為有必要時，召集試驗方，需方檢驗者參加質量分析會，做好記錄，要有明確的結論，并書面向主管部門報告。（3）沖擊試件的測量：測量試件的長度、寬度，測量試件缺口處的尺寸及加工精度。（12）焊接接頭機械性能試驗方法（GB2642650、2652654—2656）。（4） 《鍋爐壓力容器焊工考試規(guī)則》。5 相關記錄 《熱處理委托單》