【文章內(nèi)容簡介】 力：顧客的合同或要求、有關(guān)技術(shù)標準、法律、法規(guī)、設(shè)計圖陽、設(shè)計計算書等。，在投產(chǎn)前，需要進行設(shè)計確認，設(shè)計確認在成功的設(shè)計驗證后進行。，由設(shè)計責(zé)任人確定。；；；、記錄使用效果。、反饋的信息及產(chǎn)品的現(xiàn)場使用情況，需要對圖樣或文件進行更該時，應(yīng)按一下程序進行：，填寫《技術(shù)聯(lián)絡(luò)單》，設(shè)計責(zé)任人審核后，交設(shè)計單位?！都夹g(shù)聯(lián)絡(luò)單》由設(shè)計單位逐級審核審批后下發(fā)給設(shè)計責(zé)任人?！段募?圖樣更改通知單》到有關(guān)部門后，各部門接受更改單的人員應(yīng)按更改內(nèi)容更改所有的圖樣和文件，并在圖樣或文件上留下更改標記以及更改單編號和更改人簽字。，還需按本章有關(guān)內(nèi)容進行評審和驗證。，焊接材料如不符合設(shè)計圖樣及材料明細中的要求時，應(yīng)該辦理材料代用手續(xù)。經(jīng)焊接責(zé)任人審批執(zhí)行。 《文件/更改更改通知單》 Q/—008—2008 《技術(shù)聯(lián)絡(luò)單》 Q/—025—2008采購與材料控制程序1 目的 本章對壓力容器制造用原材料、焊接材料、外協(xié)件外購件等（以下簡稱材料）的采購以及對顧客提供材料進行有效控制，確保所采購的材料滿足質(zhì)量要求和顧客財產(chǎn)的正確使用。2 范圍 適用于公司壓力容器制造材料（含外協(xié)件、外購件等）的管理。3 職責(zé) 材料質(zhì)控責(zé)任人負責(zé)材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制，其它責(zé)任人負責(zé)相關(guān)的檢驗與試驗工作。 物質(zhì)供應(yīng)部負責(zé)材料的采購和材料的管理。 生產(chǎn)部負責(zé)材料存貯與使用過程的管理。4 控制程序 壓力容器材料控制程序包括供方分包方評價、采購文件、進貨檢驗試驗、材料保管、維護、發(fā)放以及緊急放行等。 供方分包方評價 為了滿足材料的質(zhì)量要求，應(yīng)對供方分包方的能力和信用進行評價，評價內(nèi)容包括：a) 對其過去提供類似產(chǎn)品的質(zhì)量水平和售后服務(wù)進行評價；b) 質(zhì)量保證能力的評價；c) 是否有安全注冊證書、產(chǎn)品認證證書、質(zhì)量體系認證證書；d) 對其提供的樣品進行驗證或認可。 材料質(zhì)控責(zé)任人負責(zé)供方分包方的評價，填寫評價記錄，報部門負責(zé)人審核，主管經(jīng)理批準后，編制合格供方名錄，作為材料采購的依據(jù)。并對其進行年度考核，實施動態(tài)管理。 工程急需，需例外采購時，應(yīng)報主管經(jīng)理批準，之后仍應(yīng)按供方評價的要求對其實施評價。 采購文件 技術(shù)部材料計劃員根據(jù)圖樣及技術(shù)要求編制材料采購計劃。 采購計劃至少包括以下內(nèi)容：a) 材料或工程范圍的說明；b) 標準、規(guī)范、設(shè)計文件或合同的技術(shù)要求和質(zhì)量要求；c) 有關(guān)標識和驗證要求；d) 材料變更說明；e) 按訂購產(chǎn)品的分類要求分別規(guī)定采購資料的內(nèi)容。 顧客提供材料的控制a) 顧客提供的材料由技術(shù)部根據(jù)圖樣編制用料計劃，經(jīng)技術(shù)負責(zé)人審核后，報物質(zhì)采購部。b) 物質(zhì)采購部將物資需求計劃報顧客。c) 物質(zhì)采購部依據(jù)上報顧客的物資需求計劃向顧客辦理領(lǐng)用手續(xù)。d) 顧客提供的材料、零配件，物質(zhì)供應(yīng)部組織相關(guān)人員進行驗收。驗收后，填寫開箱檢驗記錄，有關(guān)人員簽字確認。e) 隨機資料、文件，由經(jīng)營部轉(zhuǎn)交物質(zhì)供應(yīng)部簽收、建立臺帳。f) 質(zhì)量證明文件由物質(zhì)供應(yīng)部交質(zhì)量檢驗部審核、編號、簽章、建帳、發(fā)放。g) 對顧客提供產(chǎn)品，公司雖已進行了驗證，但在制造使用過程中確因產(chǎn)品質(zhì)量造成的問題，其責(zé)任仍由顧客承擔(dān)。h) 對于顧客提供的財產(chǎn)，在搬運、貯存、制造使用過程中發(fā)生的問題，如丟失、損壞或不適用等情況，由物質(zhì)供應(yīng)部詳細記錄并及時向顧客報告，協(xié)商處理。 采購產(chǎn)品的驗證，須在采購合同或協(xié)議中作出安排，并按合同或協(xié)議組織實施。明確規(guī)定這種驗證不代替該項采購產(chǎn)品進貨后的檢驗和驗收，也不減輕供方分包方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。，應(yīng)在合同中規(guī)定，并通過協(xié)議明確其安排。同時，這種驗證不能作為公司對分供方進行了有效控制的證據(jù)；這種驗證不能免除公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 材料檢驗和試驗 質(zhì)量證明文件a) 壓力容器用材料必須具有制造廠的質(zhì)量證明文件，內(nèi)容與采購文件相符。b) 質(zhì)量證明文件應(yīng)有品名、規(guī)格型號、材質(zhì)、生產(chǎn)批號、數(shù)量和執(zhí)行的標準等，并與實物相符。管子及管件等證明文件還應(yīng)注明材料的性能、化學(xué)成分等。c) 質(zhì)量證明文件應(yīng)有制造商印章和經(jīng)辦人簽章，經(jīng)營單位或顧客提供的材料應(yīng)加蓋供貨方的質(zhì)量專用印章及經(jīng)辦人名章。d) 質(zhì)量證明文件應(yīng)字跡清晰，不得模糊不清和涂改。e) 設(shè)計文件要求進行低溫沖擊試驗和晶間腐蝕試驗的材料應(yīng)有相應(yīng)的試驗結(jié)果報告。 材料檢驗和試驗a) 材料到貨時，物質(zhì)采購部會同質(zhì)量檢驗部進行驗收,核查材料標記、質(zhì)量證明書等技術(shù)資料、外觀質(zhì)量與材質(zhì)、規(guī)格、型號，并按實際數(shù)量在“材料接收單”簽字確認。b) 有下列情況之一的材料應(yīng)進行復(fù)驗：——質(zhì)量證明書內(nèi)容項目不全時；——對材料的性能和化學(xué)成分有懷疑時；——規(guī)范或設(shè)計有要求的；——用戶單位要求增加的項目。c）材料檢查員負責(zé)組織材料檢、試驗的委托。d) 材料驗收或復(fù)驗合格后，材料責(zé)任人整理質(zhì)量證明書、復(fù)驗報告等。e) 材料責(zé)任人負責(zé)審核材料質(zhì)量證明書、復(fù)驗報告并歸檔，將復(fù)印件交給庫管員，原件交材料檢查員。f) 庫管員負責(zé)建立材料登記臺帳。 不合格材料的處置a) 與訂貨合同要求不符的材料或驗收不合格的材料由材料檢查員負責(zé)隔離存放，作清晰標識。b) 采購材料發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)材料責(zé)任人認可，由采購人員負責(zé)與供貨商聯(lián)系進行退貨或換貨。c) 執(zhí)行《不合格品控制程序》。 材料搬運、保管和維護a) 生產(chǎn)部負責(zé)安排壓力容器材料的搬運、保管和維護。b) 材料存放條件，必須滿足物資管理要求。c) 材料應(yīng)按類別、規(guī)格、型號、材質(zhì)分區(qū)存放，嚴禁混淆。d) 不銹鋼、有色金屬材料應(yīng)存放于木質(zhì)等軟質(zhì)下墊物上，嚴禁與碳鋼接觸。e) 進口或貴重材料、焊接材料等要進庫存放，精心維護。 材料標識合格的材料應(yīng)按照《壓力容器標記管理制度》作清晰標識。懸掛材料標牌或按規(guī)定進行標識。標識不清的材料不得發(fā)放。 材料代用a) 若需使用與設(shè)計文件規(guī)定不同的材料時，由物質(zhì)供應(yīng)部填寫《材料代用申請表》，技術(shù)部會同質(zhì)量檢驗部、生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)要求填寫研究其可行性，并填寫《材料代用通知單》，經(jīng)設(shè)計工藝責(zé)任人審核后交設(shè)計責(zé)任人簽字確認，并填寫《技術(shù)聯(lián)系單》交設(shè)計單位書面審核。b) 材料代用必須經(jīng)設(shè)計責(zé)任人書面確認。 材料領(lǐng)用與發(fā)放a) 生產(chǎn)部作業(yè)人員依據(jù)設(shè)計圖紙、設(shè)計變更在庫房領(lǐng)料。b) 領(lǐng)材料時，領(lǐng)料人、保管員要認真核對材料名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)證明書、數(shù)量、材料標識等,并由雙方填寫領(lǐng)料單。c) 下料前，作業(yè)人員應(yīng)按圖紙核對材料的規(guī)格、型號、材質(zhì)等，并進行外觀檢查。 材料的回收剩余材料要及時回收，回收時庫管員檢查標記是否齊全。 《文件和資料控制程序》 Q/—04—2008 《不合格品控制程序》 Q/—24—2008 《供方及分包方評定控制程序》 Q/—29—2008 《壓力容器材料管理制度》 Q/—03—2008 《壓力容器焊接材料管理制度》 Q/—04—2008 《壓力容器焊接材料驗收制度》 Q/—05—2008 《壓力容器標記管理制度》 Q/—13—20086 相關(guān)記錄 《供方分包方評定表》 Q/—036—2008 《合格供方分包方檔案》 Q/—037—2008 《供方分包方質(zhì)量跟蹤反饋記錄》 Q/—038—2008 《合格供方分包方名冊》 Q/—039—2008 《采購申請表》 Q/—040—2008 《材料采購計劃》 Q/—041—2008 《領(lǐng)料單》 Q/—042—2008 《退庫材料清單》 Q/—043—2008 《材料代用申請表》 Q/—044—2008《材料代用通知單》 Q/—045—2008工藝設(shè)計控制程序控制工藝過程，保證產(chǎn)品質(zhì)量達到圖紙、標準和有關(guān)規(guī)程的要求。本程序適用于本公司生產(chǎn)的壓力容器制造過程的工藝管理。 技術(shù)部負責(zé)工藝過程的管理。 圖樣審查，并填寫審圖記錄，圖樣審查的內(nèi)容：——設(shè)計文件資料是否齊全，能否滿足制造需要；——設(shè)計文件規(guī)定的驗收規(guī)范準確性；——材料表與圖樣材料是否一致；——設(shè)計技術(shù)要求、質(zhì)量標準的正確性。《技術(shù)聯(lián)絡(luò)單》，由設(shè)計工藝責(zé)任人與設(shè)計單位聯(lián)系進行確認或予以設(shè)計變更。，質(zhì)保工程師應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進行圖紙匯審。，確定編制產(chǎn)品施工工藝?！度菀?guī)》、GB150、設(shè)計文件、標準、規(guī)范和公司實際情況組織編制工藝技術(shù)文件。、攻關(guān)產(chǎn)品的工藝文件必須經(jīng)工藝質(zhì)控責(zé)任人審核?！豆に囄募芾碇贫取?。、熱處理工藝分別由相關(guān)責(zé)任人制定執(zhí)行。 工藝技術(shù)人員對設(shè)計的修改應(yīng)填寫《技術(shù)聯(lián)絡(luò)單》，經(jīng)校核并加蓋技術(shù)部門專用印章后發(fā)設(shè)計單位，取得設(shè)計單位書面文件的同意后方可進行修改。 對圖樣及技術(shù)文件修改處較多影響施工時，應(yīng)通過經(jīng)營部要求設(shè)計單位或用戶重新提供修改后的圖樣及技術(shù)文件。 設(shè)計單位在圖樣及技術(shù)文件上修改應(yīng)注明單位、姓名和日期。，書寫工整清晰、準確。將不需要的文字、尺寸、圖形等用細實線劃掉（被劃掉部分應(yīng)仍能清楚看出修改前的情況），并在上面或一側(cè)簽署注明日期，然后附上換成的文字、尺寸、圖形。 主要受壓元件的材料代用必須事先取得設(shè)計單位的設(shè)計修改證明文件。 技術(shù)部按規(guī)定辦理材料代用手續(xù)后，將代用結(jié)果填寫在工藝文件和圖樣上，下達《材料代用通知單》給物質(zhì)供應(yīng)部及生產(chǎn)部并簽署姓名和日期。 工藝文件和施工圖樣由技術(shù)部發(fā)放。施工完畢將存圖、工藝文件作為竣工資料交資料室存檔。 對研制、攻關(guān)產(chǎn)品的工藝文件在施工前，由技術(shù)部門做工藝技術(shù)交底。 工藝實施過程中，工藝技術(shù)人員對工藝紀律的貫徹起督促指導(dǎo)作用，并抽查工藝紀律的執(zhí)行情況。 檢驗人員應(yīng)對工藝紀律的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查和處理。，并經(jīng)鉚焊質(zhì)檢員確認，不按規(guī)定標記的零部件，不得進入下道工序。 下料，并按規(guī)定繪制排版圖。，主要受壓件還須監(jiān)檢人員確認。，鉚接點焊時按照《焊接質(zhì)量控制程序》執(zhí)行。 按圖樣工藝文件對待組裝件進行認真檢查。其材料標記、規(guī)格、表面質(zhì)量、施工資料正確無誤后才能組裝。 組裝各道工序必須符合圖樣和工藝要求，劃線開孔須經(jīng)檢查員確認。制造過程中檢驗、試驗與檢查，不合格品的控制、糾正和預(yù)防，焊接控制見相關(guān)內(nèi)容的控制程序。 壓力試驗容器產(chǎn)品的壓力試驗必須在全部制造工序完成并經(jīng)檢驗合格后方能進行。壓力容器試驗應(yīng)在檢驗人員和檢驗質(zhì)控負責(zé)人監(jiān)督下進行，并必須經(jīng)監(jiān)檢人員確認。壓力試驗過程中，如有滲漏，修補后重新試驗。 《焊接質(zhì)量控制程序》 Q/—13—2008 《壓力容器工藝管理制度》 Q/—06—2008 《工藝文件管理制度》 Q/—07—2008 《工藝文件編寫、審批、更改制度》 Q/—08—2008 《技術(shù)聯(lián)絡(luò)單》 Q/—025—2008 《材料代用通知單》 Q/—045—2008工裝模具控制程序1．目的和適用范圍 目的為確保生產(chǎn)過程中使用的工藝設(shè)備，在制造、檢驗、管理和使用過程中得到有效控制，充分發(fā)揮其提高產(chǎn)品質(zhì)量和勞動生產(chǎn)率作用，制定本程序。 適用范圍本程序適用于本公司的各種模具類共裝及自制類工裝的制造和模具類工裝的適用與管理。2．職責(zé) 模具類工裝和生產(chǎn)自檢、量檢工裝由技術(shù)部負責(zé)設(shè)計。 生產(chǎn)部負責(zé)各類工裝的制造和管理。 檢驗部負責(zé)各類工裝的檢驗。 模具類工裝制造完工，由生產(chǎn)部組織驗證，驗證書由技術(shù)部存檔。 工裝使用部門負責(zé)工裝的正確使用及養(yǎng)護。3．工作內(nèi)容 工裝的準備和制造 生產(chǎn)部按產(chǎn)品工藝文件中的“工裝匯總表”和新產(chǎn)品工藝方案中的相關(guān)內(nèi)容準備工裝，并做好如下工作：a）核實現(xiàn)有工裝是否處于完好狀態(tài)（不含檢測類工裝）b）組織制造新工裝和修復(fù)舊工裝。 工裝的制造按一般產(chǎn)品制造、檢驗和過程控制。 模具類工裝的驗收和管理 模具類工裝主要有沖模、壓模、彎管模等。 工裝制造完畢由生產(chǎn)部檢驗組織驗證，參加的人員有：工裝設(shè)計人員、工藝責(zé)任工程師、檢驗人員、檢驗責(zé)任工程師、工裝使用人員及生產(chǎn)責(zé)任工程師，驗證合格由參加驗證人員在《工裝驗證記錄》上簽字，并由技術(shù)部存檔。 驗證合格的工裝入工裝庫，由生產(chǎn)管理人員登記入《工裝臺帳》，工裝按圖樣編號標識。 生產(chǎn)人員按工藝文件所注工裝編號（彎管模按圖樣所注彎管半徑）領(lǐng)取工裝，并核實其是否合格。 工裝使用中要輕拿輕放，防止碰磕，并時刻監(jiān)視工裝使用狀況，以防止不合格品和損壞工裝，使用完畢應(yīng)及時退庫。 工裝使用完畢時，檢驗人員應(yīng)對產(chǎn)品末件進行檢驗，并記錄在《首/末件檢驗紀錄》中，一聯(lián)交工裝入庫，另一聯(lián)由檢驗部存檔。 工裝回庫后，庫管人員應(yīng)對工裝進行檢查，確保其完好，憑《首/末件檢驗紀錄》決定該工裝是否繼續(xù)使用。 庫管人員應(yīng)對工裝做好日常維護，防止銹蝕和損壞，收發(fā)及時記錄，做到帳、物相符。 工裝的修復(fù)和報廢 檢驗人員在產(chǎn)品檢驗過程中，如發(fā)現(xiàn)由工裝控制的尺寸已接近偏差邊緣或成型面表面質(zhì)量有所下降（如粗糙