【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 安裝后，技術(shù)設(shè)備部應(yīng)在《設(shè)備臺(tái)帳》上填寫投產(chǎn)使用時(shí)間。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司生 產(chǎn) 設(shè) 備 控 制 程 序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè) 次QP/NW Ⅱ— 09－002A / 03/4① 技術(shù)設(shè)備部與設(shè)備使用部門共同編制《生產(chǎn)設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程》，并負(fù)責(zé)相關(guān)人員的操作培訓(xùn)，確保只有培訓(xùn)合格的人員才能上崗。② 生產(chǎn)設(shè)備使用原則a. 不準(zhǔn)精機(jī)粗用，超負(fù)荷、超性能、超范圍使用。b. 定人、定點(diǎn)、定質(zhì)、定量、定時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備的加工能力發(fā)生偏差或無(wú)法正常使用時(shí)，技術(shù)設(shè)備部對(duì)其進(jìn)行維修或認(rèn)可（設(shè)備運(yùn)行能達(dá)到各工藝要求），并填制相應(yīng)的維修記錄，確保發(fā)生偏差設(shè)備或未修復(fù)設(shè)備不投入使用，直至設(shè)備修復(fù)及設(shè)備精度達(dá)到工藝發(fā)求方可投入使用。各設(shè)備操作員依據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備無(wú)法正常運(yùn)行或無(wú)法達(dá)到工藝要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知技術(shù)設(shè)備部進(jìn)行維修、認(rèn)可。對(duì)主要部件嚴(yán)重?fù)p壞或經(jīng)濟(jì)上不宜修復(fù)，對(duì)安全生產(chǎn)有重大南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司生 產(chǎn) 設(shè) 備 控 制 程 序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè) 次QP/NW Ⅱ— 09－002A / 04/4隱患，對(duì)環(huán)境有重大污染，國(guó)家政策規(guī)定必須淘汰的生產(chǎn)設(shè)備，技術(shù)設(shè)備部填寫《設(shè)備申請(qǐng)報(bào)廢報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可報(bào)廢，并同時(shí)在設(shè)備臺(tái)帳上注明。生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)狀態(tài)分為“合格”；設(shè)備處于非正常運(yùn)行狀態(tài)但仍可在一定范圍內(nèi)使用時(shí)為“準(zhǔn)用”設(shè)備無(wú)法正常運(yùn)行時(shí)為“停用”；設(shè)備報(bào)廢標(biāo)識(shí)為“報(bào)廢”。五、 相關(guān)文件及記錄，維護(hù)規(guī)程南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司模 具 管 理 控 制 程 序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè) 次QP/NW Ⅱ— 09 －003C / 01/4一、目的 建立模具的管理控制辦法，以確保于良好狀態(tài)下使用或生產(chǎn)。二、適用范圍 適用于本公司所有鋁型材擠壓模具的管理控制。三、職責(zé) ； ； 、維護(hù)、維修和保養(yǎng)本廠模具及外來(lái)模具； 。四、程序內(nèi)容。(特急,本廠安排不了,)模具可在外單位加工，但必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。，交生部南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司模 具 管 理 控 制 程 序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè) 次QP/NW Ⅱ— 09 －003C / 02/4長(zhǎng)審核下達(dá)到制模組。，需由經(jīng)營(yíng)部組織生產(chǎn)部、質(zhì)管部或客戶進(jìn)行確認(rèn)后再按加工計(jì)劃程序做。、規(guī)格、數(shù)量驗(yàn)收.：外形尺寸、工作帶尺寸、表面粗糙度、空刀、壁厚間隙、配合、銷釘?shù)仁欠穹媳緩S技術(shù)要求，打型號(hào)代碼是否清晰、正確；硬度是否合格。,.。c. 擠壓班組負(fù)責(zé)取料頭并作文字標(biāo)識(shí)，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)取樣及標(biāo)識(shí)并填寫試模單。d. 修模主任根據(jù)料頭及試樣確定是否合格,如有問(wèn)題是否南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司模 具 管 理 控 制 程 序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè) 次QP/NW Ⅱ— 09 －003C / 03/4需返回制模組處理,如需返回必須在試模單上作記錄,連單一起送回制模組.。如有問(wèn)題必須重修模?？傎|(zhì)檢復(fù)驗(yàn)合格在試模單上簽字并將模具卡送回修模組表示該模已合格。、登民入帳。..,由擠壓班長(zhǎng)領(lǐng)用.,不得少于或超過(guò)。,質(zhì)檢員記錄模具的使用情況,換模原因.e. 修模工按規(guī)定的要求,報(bào)告修模主任安排模具氮化。f. 模具使用后由煲模工到擠壓車間收回,處理干凈后交付南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司模 具 管 理 控 制 程 序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè) 次QP/NW Ⅱ— 09 －003C / 04/4修模工修整及拋光。、斷裂、變形無(wú)法生產(chǎn)合格產(chǎn)品的模具，在無(wú)法修復(fù)時(shí)即可判為報(bào)廢。,報(bào)修模主任批準(zhǔn)后報(bào)廢,但每月必須匯總交生產(chǎn)部長(zhǎng)審核。，統(tǒng)一處理。，如屬制模問(wèn)題的要制模部負(fù)責(zé)，修模主任負(fù)責(zé)這項(xiàng)工作，生產(chǎn)部長(zhǎng)監(jiān)督執(zhí)行。六、相關(guān)文件和記錄7. 模具管理制度 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司不銹鋼管生產(chǎn)過(guò)程控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè) 次QP/NW Ⅱ— 09 －004C / 01/5一、目的對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定的要求。二、適用范圍 本程序適用于直接影響質(zhì)量的不銹鋼管生產(chǎn)過(guò)程中各個(gè)工序的控制。三、職責(zé)，編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并組織安排生產(chǎn)。（包括人、機(jī)、料、法、環(huán)等）檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施監(jiān)督。、保養(yǎng)、制定設(shè)備操作規(guī)程，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)。、規(guī)定的編制，負(fù)責(zé)計(jì)量器具的管理。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司不銹鋼管生產(chǎn)過(guò)程控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè) 次QP/NW Ⅱ— 09 －004C / 02/5。四、程序內(nèi)容 生產(chǎn)部根據(jù)銷售合同（訂單）、質(zhì)量計(jì)劃制定生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)計(jì)劃以排產(chǎn)任務(wù)單的形式制定后下達(dá)到生產(chǎn)車間。，并將完成情況用日?qǐng)?bào)表形式上報(bào)。 因客觀原因不能完成某項(xiàng)任務(wù)時(shí)由車間主任請(qǐng)示生產(chǎn)部長(zhǎng)處理,如需修改由部長(zhǎng)在修改意見(jiàn)上簽字同意。要有車間主任的簽字，特殊崗位的人員要持證上崗。，有故障要及時(shí)檢修，要使設(shè)備處于完好狀態(tài)。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司不銹鋼管生產(chǎn)過(guò)程控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè) 次QP/NW Ⅱ— 09 －004C / 03/5器具和檢測(cè)設(shè)備。檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具的校準(zhǔn)，檢定由機(jī)修主任統(tǒng)一安排，并對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)做好標(biāo)識(shí)。，且使用的是有效版本。（制管、拋光）由質(zhì)管部、生產(chǎn)部和有關(guān)操作人員進(jìn)行連續(xù)的過(guò)程參數(shù)監(jiān)視和控制。必要時(shí)由技術(shù)設(shè)備部組織人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可。，質(zhì)管部召集責(zé)任部門追查原因。制定預(yù)防措施和糾正措施并落實(shí)執(zhí)行，防止再發(fā)現(xiàn)。生產(chǎn)部編制《工藝流程圖》、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》各工序操作員嚴(yán)格依據(jù)《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)行作業(yè)，當(dāng)因相關(guān)因素的改變而需更改《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》時(shí)，則依據(jù)《文件和資料控制程序》進(jìn)行相應(yīng)的更改。設(shè)備質(zhì)量的控制依據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》執(zhí)行。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司不銹鋼管生產(chǎn)過(guò)程控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè) 次QP/NW Ⅱ— 09 －004C / 04/5質(zhì)管部和有關(guān)部門主管人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)每一工序工藝執(zhí)行情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有違反工藝操作或不規(guī)范操作時(shí)，應(yīng)予以糾正。質(zhì)管部和有關(guān)部門主管人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)每一工序工藝執(zhí)行情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有違反工藝操作或不規(guī)范操作時(shí)，應(yīng)予以糾正。質(zhì)管部IPQC依據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程、規(guī)定、對(duì)每一質(zhì)量控制點(diǎn)的工序產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并負(fù)責(zé)對(duì)工序產(chǎn)品的放行。f. 人員技能質(zhì)量的控制對(duì)有技能培訓(xùn)要求的工序，人力資源部依據(jù)《培訓(xùn)控制程序》組織此類工序人員的培訓(xùn)、考核。只有經(jīng)培訓(xùn)及考核合格的人員才能上崗操作，定員定崗，質(zhì)管部負(fù)責(zé)各工序人員質(zhì)量的管理和控制，當(dāng)發(fā)現(xiàn)人員質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)立即停止其作業(yè)，并依據(jù)《培訓(xùn)控制程序》提出人員培訓(xùn)申請(qǐng)，實(shí)施培訓(xùn)事宜，當(dāng)因相關(guān)因素的改變而需更新崗位技能時(shí)，則應(yīng)依據(jù)南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司不銹鋼管生產(chǎn)過(guò)程控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè) 次QP/NW Ⅱ— 09 －004C / 05/5《培訓(xùn)控制程序》重新進(jìn)行培訓(xùn)。質(zhì)量記錄的管理依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。五、相關(guān)文件和記錄、車間日?qǐng)?bào)表南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司鋁型材檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè) 次QP/NW Ⅱ— 10－001B / 01/4一、 目的 對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的物資不投入使用、不加工、不發(fā)貨。二、 適用范圍適用于進(jìn)貨，工序中的半成品及成品的檢驗(yàn)及試驗(yàn)。三、 職責(zé)、半成品及成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程，并組織實(shí)施；、品位及驗(yàn)證供方的質(zhì)量證明文件；；。四、程序內(nèi)容“待檢”牌?！朵X型材生產(chǎn)使用原材料質(zhì)量標(biāo)南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司鋁型材檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè) 次QP/NW Ⅱ— 10－001B / 02/4準(zhǔn)》要求，按鋁錠、鋁硅合金、鋁棒的有關(guān)驗(yàn)收規(guī)定、規(guī)程的做法驗(yàn)收，添加劑、熔劑化工原料等由倉(cāng)管員驗(yàn)收合格供方的質(zhì)量文件。，合格后取下“待檢”牌交給倉(cāng)管員。，如不合格則通知采購(gòu)部經(jīng)理按“不合格控制程序”處理，如作讓步接收的要由質(zhì)管部長(zhǎng)簽字放行作好記錄并實(shí)施跟蹤。，由質(zhì)管部長(zhǎng)簽字后才能放行，并由質(zhì)管部實(shí)施跟蹤，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題即時(shí)處理。、鋁硅合金、鋁棒的驗(yàn)收規(guī)定、規(guī)程要求驗(yàn)收，擠壓、時(shí)效、氧化著色、電泳、噴涂，按《型材驗(yàn)收規(guī)定》執(zhí)行。、擠壓、時(shí)效、氧化、電泳、噴涂等工序的產(chǎn)品均必須按本廠制定的檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司鋁型材檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè) 次QP/NW Ⅱ— 10－001B / 03/自檢和專檢相結(jié)合的“三檢制”。確保合格產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序；每道工序均需進(jìn)行自檢，而下道工序必須驗(yàn)證上道工序的產(chǎn)品是合格品才能接收。質(zhì)檢員要進(jìn)行抽檢，并在“生產(chǎn)隨行卡”上記錄，在擠壓工序必須進(jìn)行首檢。，但要記在“生產(chǎn)隨行卡”上。例外放行的半成品屬來(lái)不及檢驗(yàn)的作緊急放行處理，屬有缺陷的作讓步接收處理。，質(zhì)檢員進(jìn)行全檢，成品倉(cāng)磅碼員復(fù)檢后貼上合格證。不合格按“不合的程序”處理，需返工的在專門位置堆放并掛上“返工”牌，盡量于當(dāng)班返工修復(fù)，不值得返工或不能返工的集中堆放，下班時(shí)過(guò)磅處理?；貭t鋁型材由統(tǒng)計(jì)員過(guò)磅后回爐。d. 對(duì)有缺陷但不妨礙使用的產(chǎn)品可讓步接收。讓步接收要由經(jīng)營(yíng)部征得顧客同意或質(zhì)管部長(zhǎng)簽字，讓步接收南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司鋁型材檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè) 次QP/NW Ⅱ— 10－001B / 04/4的產(chǎn)品要在“生產(chǎn)隨行卡”上注明并另外堆放。400KG以上或數(shù)量雖少但問(wèn)題稍大的由質(zhì)管部記錄在鋁型材讓步接收產(chǎn)品記錄上。質(zhì)量記錄的管理依《質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行》。五、相關(guān)文件和記錄、鋁棒驗(yàn)收規(guī)定，鋁型材生產(chǎn)接收產(chǎn)品記錄。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司成品檢驗(yàn)控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè)次QP/NW Ⅱ— 10－002A / 01/3一、 目的對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)，防止產(chǎn)品因儲(chǔ)存不當(dāng)造成品質(zhì)不良，確保不合格品不被出貨二、 適用范圍凡本公司出貨前產(chǎn)品檢驗(yàn)皆屬之。三、 定義本公司產(chǎn)品出貨前檢驗(yàn)由質(zhì)管部派員與總質(zhì)檢共同執(zhí)行。四、 職責(zé)1. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)成品出貨前檢驗(yàn)的通知和開(kāi)具成品檢驗(yàn)單。2. 成品倉(cāng)負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)的準(zhǔn)備及產(chǎn)品搬運(yùn)工作。3. 質(zhì)管部負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)的執(zhí)行及結(jié)果記錄。4. 總質(zhì)檢負(fù)責(zé)協(xié)同質(zhì)管部進(jìn)行成品檢驗(yàn)的工作。5. 相關(guān)職能部門協(xié)助配合。五、程序內(nèi)容（20t以上）基本完成時(shí)通知質(zhì)管部派員驗(yàn)貨。2. 質(zhì)管部每月一次會(huì)同總質(zhì)檢在倉(cāng)庫(kù)或下架處抽查，并巡查倉(cāng)庫(kù)料情況。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司成品檢驗(yàn)控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè)次QP/NW Ⅱ— 10－002A / 02/3，檢驗(yàn)產(chǎn)品外包裝有否破損，有無(wú)錯(cuò)誤，及產(chǎn)品標(biāo)簽等是否完整。、總質(zhì)檢依據(jù)產(chǎn)品品種、規(guī)格、型號(hào)及合同要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全面檢測(cè)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括：（顏色、劃痕、防偽標(biāo)簽等）；；；；e. 膜厚；f. 化學(xué)成份；；、總質(zhì)檢對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，在出貨時(shí)出具《檢驗(yàn)報(bào)告》，且將檢驗(yàn)結(jié)果如實(shí)記錄在《檢驗(yàn)報(bào)告》中。7. 檢驗(yàn)中的不合格品，由質(zhì)管部、總質(zhì)檢初步審核挑選具有代表性不良品，由生產(chǎn)部、技術(shù)設(shè)備部等部門會(huì)驗(yàn)，并將會(huì)驗(yàn)結(jié)果記錄在糾正預(yù)防措施報(bào)告中。，則質(zhì)管部將此類產(chǎn)品視為“合格品”處理。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司成品檢驗(yàn)控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè)次QP/NW Ⅱ— 10－002A / 03/3，則由質(zhì)管部開(kāi)《返工/返修通知單》，交相關(guān)生產(chǎn)部門返工，依“不合格品管理規(guī)定”處理，工后產(chǎn)品需重檢，直到合格。c. 如嚴(yán)重不良品需報(bào)廢，則在處理單中應(yīng)明確注明“報(bào)廢”。 質(zhì)量記錄的管理依《質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行》。六、相關(guān)文件記錄南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司不銹鋼管檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè) 次QP/NW Ⅱ— 10－003B / 01/4一、目的 對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的物資不投入使用、不加工、不發(fā)貨。二、適用范圍適用于進(jìn)貨，工序中的半成品及成品的檢驗(yàn)及試驗(yàn)。三、職責(zé)、半成品及成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程，并組織實(shí)施；、品位及驗(yàn)證供方的質(zhì)量證明文件；；四、程序內(nèi)容,由倉(cāng)管員掛上“待檢”牌。、規(guī)格、合格供方南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司不銹鋼管檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改號(hào)頁(yè) 次QP/NW Ⅱ— 10－003