【正文】 鋁型材監(jiān)視和測量裝置控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 11－001C / 04/5，質(zhì)管部組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行校準(zhǔn)，若技術(shù)能力不夠，無法自行校準(zhǔn)的則應(yīng)及時在檢測設(shè)備上貼上“停用”鑒。2. 檢測設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的日常保養(yǎng)、維護(hù)、管理工作。例外放行的半成品需重新檢驗。如作讓步接收的，要由生產(chǎn)部長登記后交質(zhì)檢班長實施跟蹤，在流程卡上注明跟蹤產(chǎn)品情況，將情況記在日報表及月報表上。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司成品檢驗控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁次QP/NW Ⅱ— 10－002A / 03/3，則由質(zhì)管部開《返工/返修通知單》，交相關(guān)生產(chǎn)部門返工，依“不合格品管理規(guī)定”處理，工后產(chǎn)品需重檢，直到合格。4. 總質(zhì)檢負(fù)責(zé)協(xié)同質(zhì)管部進(jìn)行成品檢驗的工作。400KG以上或數(shù)量雖少但問題稍大的由質(zhì)管部記錄在鋁型材讓步接收產(chǎn)品記錄上。，但要記在“生產(chǎn)隨行卡”上。，合格后取下“待檢”牌交給倉管員。f. 人員技能質(zhì)量的控制對有技能培訓(xùn)要求的工序，人力資源部依據(jù)《培訓(xùn)控制程序》組織此類工序人員的培訓(xùn)、考核。必要時由技術(shù)設(shè)備部組織人員對設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可。 因客觀原因不能完成某項任務(wù)時由車間主任請示生產(chǎn)部長處理,如需修改由部長在修改意見上簽字同意。、規(guī)定的編制，負(fù)責(zé)計量器具的管理。,報修模主任批準(zhǔn)后報廢,但每月必須匯總交生產(chǎn)部長審核。d. 修模主任根據(jù)料頭及試樣確定是否合格,如有問題是否南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司模 具 管 理 控 制 程 序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 09 －003C / 03/4需返回制模組處理,如需返回必須在試模單上作記錄,連單一起送回制模組.。四、程序內(nèi)容。b. 定人、定點、定質(zhì)、定量、定時對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。若驗收合格，則予以進(jìn)廠，若驗收不合格，則責(zé)成采購部辦南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司生 產(chǎn) 設(shè) 備 控 制 程 序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 09－002A / 02/4理退換或維修事宜，直至驗收合格。質(zhì)量記錄的管理依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。、生產(chǎn)部和有關(guān)操作人員進(jìn)行連續(xù)的過程參數(shù)監(jiān)視和控制，除常規(guī)工藝參數(shù)控制外，由生產(chǎn)部磅碼員檢查棒溫、模溫,必要時由技術(shù)設(shè)備部組織人員對設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可。（包括人、機(jī)、料、法、環(huán)等）檢驗和試驗的實施監(jiān)督。 驗收合格的不銹鋼管由質(zhì)檢員貼上合格證及防偽標(biāo)簽，合格證上必須填上生產(chǎn)日期及質(zhì)檢員代號。質(zhì)量記錄的管理依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。合格證必須寫明班次日期。,由擠壓質(zhì)檢員記錄相關(guān)數(shù)據(jù),驗收合格后簽名。質(zhì)量記錄的管理依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。、技術(shù)設(shè)備部、生產(chǎn)部審核選定供方并編制“合格供方名單”交管理者代表或其指定負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。
質(zhì)量記錄的管理依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。
。件之有效性，并負(fù)責(zé)編制，維護(hù)《受控文件總匯》。5. 文件和資料的更改、起草、審查和批準(zhǔn)與該文件原編制、審查、批準(zhǔn)的程序和部門相同；（如人員變動、機(jī)構(gòu)調(diào)整等）的文件更改由另一部門審批時，該部門應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料；，應(yīng)將更改后的文件或更改單按規(guī)定的發(fā)放范圍及時發(fā)放到位，同時收回作廢文件；，以防使用作廢文件。三、職責(zé)、批準(zhǔn)、發(fā)布之權(quán)限(1) 質(zhì)量手冊、程序文件由總經(jīng)理組織相關(guān)人員編寫并負(fù)責(zé)審批，質(zhì)管部負(fù)責(zé)發(fā)布； (2) 三層文件由各編制部門經(jīng)理、主管組織相關(guān)人員編寫并負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)，各編制部門負(fù)責(zé)發(fā)布。
。
、質(zhì)管部、技術(shù)設(shè)備部及擠壓、模具及有關(guān)部門人員進(jìn)行會議評審。，銷售員要作文字記錄，在征得顧客對具體內(nèi)容的確定后，按一般合南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司合同評審控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 03－001C / 02/5同的程序評審。五、相關(guān)文件和記錄南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司質(zhì)量策劃控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 02－001C / 01/3一、目的
針對特定的產(chǎn)品、項目或合同，規(guī)定專門的質(zhì)量措施，配備必要的控制手段、資源和文件，以確保滿足規(guī)定的要求。a. 對質(zhì)量體系的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。二、適用范圍 本程序適宜于公司最高管理者對公司質(zhì)量體系之現(xiàn)狀、適宜性和有效性進(jìn)行評審。b. 人力資源部組織，各職能部門協(xié)助，依據(jù)確定之組織機(jī)構(gòu)，編制《部門職責(zé)匯編》，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可有效并發(fā)布實施。一、目的1. 確保組織機(jī)構(gòu)適宜于公司質(zhì)量體系正常有效的運行。a. 人力資源部組織，各職能部門協(xié)助，確定出本公司適宜之組織機(jī)構(gòu)，編制《行政組織機(jī)構(gòu)圖》、《質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可有效，并發(fā)布實施。（4） 管理評審資料的準(zhǔn)備：總經(jīng)理牽頭，質(zhì)管部組織，相關(guān)職能部門協(xié)助，依據(jù)《管理評審計劃》中準(zhǔn)備工作要求，調(diào)查有關(guān)問題和實際情況，收集南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司管理評審控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 01－002C / 03/5并提交有關(guān)文件和資料，文件和資料可包括：（5） 管理評審《管理評審計劃》主持管理評審會議參加評審人員依據(jù)準(zhǔn)備資料對相關(guān)議題進(jìn)行評審。(8)質(zhì)量記錄的依據(jù)：南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司管理評審控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 01－002C / 05/5 質(zhì)量記錄的管理依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。，規(guī)定編號、登記、發(fā)放。四、程序內(nèi)容（1）一般合同的評審 一般合同指本廠已有產(chǎn)品圖樣、無特殊要求的常規(guī)產(chǎn)品的合同或訂單。
（2）特殊合同的評審
特殊合同指未有產(chǎn)品圖樣的新產(chǎn)品或金額高、批量大或有特殊要求的合同。
（5）合同的修訂和解除
：

、交貨地點的更改
，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)征得顧客同意后才南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司合同評審控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 03－001C / 04/5可進(jìn)行，但要注意如下幾點：
，可進(jìn)行修訂或撤消，已投入生產(chǎn)或生產(chǎn)完畢的合同原則上不予修訂，如顧客堅持，由經(jīng)營部與顧客協(xié)商處理。二、適用范圍本程序適用于與質(zhì)量體系有關(guān)所有文件和資料的控制（包括適當(dāng)范圍的外來文件和資料的控制）。b. 各授權(quán)發(fā)布部門復(fù)印/打印所需分發(fā)數(shù)，受控文件每一頁蓋上“受控章”作為有效受控版本標(biāo)識，依發(fā)放范圍發(fā)放并填制《文南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司文件和資料控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 05－001C / 03/5件收、發(fā)登記表》；c. 作廢或失效的文件由發(fā)放文件人負(fù)責(zé)及時收回。
《原材料檢驗規(guī)程》，負(fù)責(zé)物資質(zhì)量要求。，完成后交質(zhì)管部歸檔管理。、技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)對供方產(chǎn)品的檢驗或跟蹤驗證，必要時審查其質(zhì)量體系的有效性?！昂细窆┓矫麊巍钡膹?fù)查訂出新的“合格供方名單”報管理者代表或其指定負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。、規(guī)程進(jìn)行標(biāo)識。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司鋁型材產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 08 －001B / 03/4 驗收合格包裝好的型材由成品磅碼員在每捆料端頭貼上合格證后過磅入庫。、噴涂日期再追到生產(chǎn)隨行卡，可跟蹤至擠壓及鋁棒爐號。三、 職責(zé)，編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，并組織安排生產(chǎn)。生產(chǎn)計劃以排產(chǎn)任務(wù)單的形式制定后下達(dá)到生產(chǎn)車間。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司鋁型材生產(chǎn)過程控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 09 －001C / 03/4業(yè)指導(dǎo)書且使用的是有效版本，作業(yè)指導(dǎo)書的管理依《技術(shù)文件管理制度》和《文件和資料控制程序》執(zhí)行。只有經(jīng)培訓(xùn)及考核合格的人員才能上崗操作，定員定崗，質(zhì)管部負(fù)責(zé)各工序人員質(zhì)量的管理和控制，當(dāng)發(fā)現(xiàn)人員質(zhì)量不合格時，應(yīng)立即停止其作業(yè)，并依據(jù)《培訓(xùn)控制程序》提出人員培訓(xùn)申請，實施培訓(xùn)事宜，當(dāng)因相關(guān)因素的改變而需更新崗位技能時，則應(yīng)依據(jù)《培訓(xùn)控制程序》重新進(jìn)行培訓(xùn)。② 設(shè)備購置進(jìn)廠，技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)依據(jù)設(shè)備說明書或合同規(guī)定的技術(shù)條件進(jìn)行驗收，并填制《設(shè)備驗收記錄》，經(jīng)總經(jīng)理審批。② 生產(chǎn)設(shè)備使用原則a. 不準(zhǔn)精機(jī)粗用，超負(fù)荷、超性能、超范圍使用。三、職責(zé) ； ； 、維護(hù)、維修和保養(yǎng)本廠模具及外來模具； 。c. 擠壓班組負(fù)責(zé)取料頭并作文字標(biāo)識，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)取樣及標(biāo)識并填寫試模單。、斷裂、變形無法生產(chǎn)合格產(chǎn)品的模具，在無法修復(fù)時即可判為報廢。、保養(yǎng)、制定設(shè)備操作規(guī)程，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)。，并將完成情況用日報表形式上報。（制管、拋光）由質(zhì)管部、生產(chǎn)部和有關(guān)操作人員進(jìn)行連續(xù)的過程參數(shù)監(jiān)視和控制。質(zhì)管部IPQC依據(jù)相關(guān)檢驗規(guī)程、規(guī)定、對每一質(zhì)量控制點的工序產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和試驗，并負(fù)責(zé)對工序產(chǎn)品的放行?！朵X型材生產(chǎn)使用原材料質(zhì)量標(biāo)南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司鋁型材檢驗和試驗控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 10－001B / 02/4準(zhǔn)》要求，按鋁錠、鋁硅合金、鋁棒的有關(guān)驗收規(guī)定、規(guī)程的做法驗收，添加劑、熔劑化工原料等由倉管員驗收合格供方的質(zhì)量文件。質(zhì)檢員要進(jìn)行抽檢，并在“生產(chǎn)隨行卡”上記錄，在擠壓工序必須進(jìn)行首檢。讓步接收要由經(jīng)營部征得顧客同意或質(zhì)管部長簽字，讓步接收南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司鋁型材檢驗和試驗控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 10－001B / 04/4的產(chǎn)品要在“生產(chǎn)隨行卡”上注明并另外堆放。3. 質(zhì)管部負(fù)責(zé)成品檢驗的執(zhí)行及結(jié)果記錄。，則質(zhì)管部將此類產(chǎn)品視為“合格品”處理。，由倉管或質(zhì)檢通知生產(chǎn)部長再通知董事長與客方協(xié)商處理。，但要記在“生產(chǎn)流程卡”上。三、 職責(zé)、維護(hù)規(guī)程。，對有特殊環(huán)境要求的檢測設(shè)備，應(yīng)在其操作、維護(hù)規(guī)程中予以明確。質(zhì)量記錄的管理依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行；五、相關(guān)文件和記錄南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司不銹鋼管監(jiān)視和測量裝置控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 11－002C / 01/5一、目的對監(jiān)視和測量裝置（檢驗、測量、試驗設(shè)備的簡稱）進(jìn)行有效的控制，確保檢測設(shè)備的測量精度和準(zhǔn)確性滿足合作要求。(3) 各檢測設(shè)備使用部門按周檢計劃將計量器具送交技術(shù)設(shè)備部按排送檢，質(zhì)管部填寫校準(zhǔn)記錄。，標(biāo)識狀態(tài)分“合格”、“停用”、南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司不銹鋼管監(jiān)視和測量裝置控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 11－002C / 05/5“報廢”。二、適用范圍 本程序適用于所有鋁型材原材料、半成品、成品檢驗與測試各階段的判定識別。由擠壓統(tǒng)計核查隨行卡有否丟失。：檢查標(biāo)識牌的張掛及回收，“生產(chǎn)隨行卡”的填寫匯集：合格證的填寫粘貼。、種類、重量。、試驗合格后，質(zhì)檢員貼上防偽標(biāo)簽或直接交給包裝組包裝。質(zhì)量記錄的管理依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行；五、相關(guān)文件和記錄、南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司鋁型材不合格品控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 13－001C / 01/2一、 目的為使不合格的原物料、半成品、成品能加以適當(dāng)?shù)墓苤?，并適當(dāng)?shù)刈龈纳拼胧?，避免與合格品相混使用，確保不合格品不流入下道工序或出廠，從而杜絕品質(zhì)問題的發(fā)生。、記錄、相關(guān)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)不合格品標(biāo)識的維護(hù)與隔離處置。，將不合格品按實際各工序中出現(xiàn)問題的規(guī)定處理。（采購物資、制成品、出貨產(chǎn)品）質(zhì)量出現(xiàn)批次不合格。的《糾正預(yù)防措施活動實施表》報質(zhì)管部備案，質(zhì)管部監(jiān)南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司糾正和預(yù)防措施控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 14－001C / 03/5管，跟蹤糾正措施的完成情況及有效性，記錄評審后上報管理者代表。，質(zhì)管部部長要對預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評定如有效需更改或補充程序文件則上報管理者代表批準(zhǔn)后交由原編寫人員更改或補充，如無效則重新制定預(yù)防措施。三、 職責(zé)，有關(guān)部門協(xié)助；，有關(guān)部門協(xié)助；、交付工作的歸口管理，有關(guān)部門協(xié)助；四、 程序內(nèi)容，無特殊情況就存放在筐架上。，大料貼上防偽標(biāo)簽放隔層紙按要求支數(shù)捆扎牢固、小料及出口料按要求放隔層紙捆扎牢固，然后包上包裝紙。，要求做到包裝牢固、疏密均勻，不合格的要返工重包。、規(guī)格、色澤、扎數(shù)、總數(shù)量、承運車牌號的出貨單上簽名后，交顧客簽名并到財務(wù)辦手續(xù)再到經(jīng)營部開放行條才可放行。三、職責(zé)，有關(guān)部門協(xié)助；，有關(guān)部門協(xié)助；、交付工作的歸口管理，有關(guān)部門協(xié)助；四、程序內(nèi)容，不得碰花